市监察支队11月11日-11月15日执法检查情况公示

按照市局安全生产执法检查复查工作安排，11月11日-11月15日，市监察支队对泰安市新农方舟饲料有限公司、泰安创联染整有限公司等17家单位进行了复查，234项隐患已全部整改完毕。具体情况公示如下：

一、复查情况

（一）泰安市新农方舟饲料有限公司（16条隐患已整改）： 1、已完善了公司安全领导小组参会人员签名记录；2、已修订危险作业管理审批制度,规范了票证审批程序；3、修订了安全生产办公室安全生产责任制,与企业实际相符；4、修订了公司领导机构,与实际相符；5、已建立除尘系统使用维护制度；6、进行了涉爆粉尘有关内容的考试,已增加涉爆粉尘的相关内容；7、生产安全事故应急救援预案已按照国家应急部2号令修订；8、公司劳动防护用品配备标准已按照《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）修订完善；9、公司级综合性排查和节假日排查已按照规定进行排查，公司级排查人符合要求；10、原料仓库安全通道标志清晰；11、原料仓库电力线路已采用穿钢管保护；12、后车间投料口除尘器风管改为金属材料； 13、中控室内已增设应急照明灯，门改成了外开式；14、生产车间电机金属穿线软管接头已固定；15、包装电源控制箱内杂物已清除；16、中控室内插座已拆除。

（二）泰安创联染整有限公司（13条隐患已整改）：1、已下发安全管理人员时某的任命文件；2、已对学徒工（张某、冯某、訾某、梁某、徐某等5人）进行了岗前车间级、班组级安全培训考核，并健全了考核档案；3、已建立除尘系统使用维护制度；4、公司劳动防护用品配备标准中已增加锅炉工的配备标准；5、生产安全事故应急救援预案已按照国家应急部2号令修订；6、增加了事故预案演练影像资料；7、已健全有限空间识别清单；8、已建立安全警示标志一览表台账；9、烫光除尘风管采用镀锌钢管连接；10、生产车间电力线路已穿钢管保护；11、安全出口标识已更换成电子屏；12、锅炉房部分压力表已设置上下限警示标志；13、西仓库已与锅炉房用实体墙分开。

（三）泰安同伴纤维有限公司（10条隐患已整改）：1、已制定领导带班值班表；领导带班考勤记录表内容填写全面；2、公司劳动防护用品配备标准中已增设包装工的配备标准；3、已开展机械伤害、车辆伤害事故现场处置方案演练；4、已把职工安全培训情况登记到个人培训档案卡中；5、已建立粉尘清扫制度、除尘系统使用维护制度；6、已建立警示标志一览表台账；7、冷却塔配电箱已设置停用标志；8、加热器主机开关箱门已接地；9、车间内实行了定置管理,物品摆放整齐；10、牵引机、加热机头已设置防高温烫伤隔离栏。

（四）泰安经纬纺织有限公司（18条隐患已整改）：1、安全培训计划表中已补充培训人员范围、考核方式；2、已完善安全培训记录,增加了培训学时,培训人员签到表已注明日期，科室管理人员、安保人员培训已签到，安全培训试卷已结合岗位实际出题考试；3、公司安全领导小组参会人员已完善签名记录和影像资料；4、完善了触电方案演练人员签到记录；5、已建立领导带班值班计划表；6、已完善粉尘清扫记录,填写了年份、清扫位置；7、已建立除尘系统提前开启、延后停止记录；8、应急救援预案已按照国家应急部2号令修订；9、安全教育培训制度已明确培训学时；10、安全警示标志一览表台账增加了滤尘室粉尘爆炸、有限空间安全警示标志内容；11、危险作业管理审批制度增加了动火作业之外的其他危险作业；12、完善了临时用电作业票证的内容,增加了危险危害因素分析、防护措施、电工证书号；13、劳动防护用品配备标准中已补充仓库保管员配备标准；14、除尘方箱内防爆电机符合要求；电机电线接头已采用金属挠性软管；15、除尘方箱内电机三角皮带已增设防静电标识；16、梳棉机电源控制箱、悬锭粗纱机机头内杂物已清除，悬锭粗纱机机头更换了密封垫；17、清花、梳棉工序之间的安全通道推拉门已拆除；18、变配电室已建立外来人员检查登记记录。

（五）山东东原精细化工有限公司（28条隐患已整改）：1、已制作6月份培训计划；2、公司专项预案、现场处置方案已涵盖公司所有事故类型；3、已编制演练脚本；4、公司安全设施管理台账统计信息已更新；微型消防站现场应急物资已加强管理；5、公司对停用装置报警仪已进行变更管理；6、罐区、装置、装卸车等处已设置声光人体静电释放仪；7、公司卸车鹤管平台已设踢脚板，平台上已放置固定铁管；8、软化水处理岗位临时电源线已穿管：插座回路已安装PE线，已设置漏电保护器，电源线已无接头；9、罐区、装置内工艺管线已标识介质名称、流向；10、已提供过滤岗位员工陈某（2019年2月18日入职）劳动防护用品发放记录；11、公司安全部负责人变更已提供变更申请表、变更验收表；已建立变更档案；12、已建立事故管理档案；13、安全生产规章制度中《危险化学品重大危险源辨识》已修订为GB18218-2018；14、已加强动火作业管理，按制度运行；15、 已加强动火作业管理，按制度运行；16、已加强动火作业管理，按制度运行；17、动火作业证和受限空间作业证已对相关作业证进行关联；18、现场检查氢气压力表编号为190102059已检验；19、现场检查中控室内应急医药箱内存放的碘伏已换新；20、HAZOP分析报告中已有自动化控制系统和安全仪表系统设置；21、供氢站已悬挂氢气安全周知卡，西长管拖车爆破片已联系单位定期检验，泄放口已加设阻火器和防止空气回流的措施；阀门组氢气放散管管口已垂直设置氢气输送金属软管已送检；22、罐区液位计等多处设备、管线的排放阀、放空阀已改为双阀；23、氢气管道进装置处已间隔100米设置防静电接地措施，装卸栈桥西侧氢气管道法兰已去除；24、装置氢气缓冲罐已安装放空阀、压力表；安全阀附属阀门已锁定、加挂禁止操作牌；停用的管线已采取加装盲板隔断措施；25、酸性水管等设备、工艺管线的氮气管线已加装止回阀；现场各止回阀已建立定期检查维护记录；26、配电室面向生产装置侧的底部通风窗已封堵，配电室外的电缆沟已封闭；制氮机房面向生产装置侧过墙眼已重新封堵，含高浓度氧气的尾气已引至室外安全地点排放；27、进加氢反应器的氢气管线已加装流量计；28、控制室已悬挂工艺参数卡片，已安装气体泄漏声光警报器；罐区各产品罐液位低报更改为1.9、低低报设定值为1.7。

（六）山东金泰山漆业有限公司（15条隐患已整改）：1、对6月6日火灾事故综合演练补充编制演练方案和演练脚本，并加强要求，杜绝以后类似情况发生；3月13日组织触电现场处置演练，预案体系中已增加文本内容；2、化验室内电源插座已设置规范的防人体触电的漏电保护器；配电箱设置位置已拆除，停用；3、成品库内事故风扇已采购，待后期安装；4、公司可燃气体报警仪终端3路设置在办公室，6路设置在门卫，已增设现场报警探头位置对应图；已加强门卫值班人员对可燃气体报警仪功能作用的培训；5、公司重新购买一具正压式空气呼吸器，已满足应急救援需求；已对公司人员对正压式空气呼吸器使用方法进行培训；6、企业2019年1月修订的安全生产责任制已增加供销经理安全职责；对缺少的4人进行了安全生产责任制考核；7、车间应急柜物资清单已及时更新，填写了滤毒罐检查称重记录；8、调漆平台护栏设置已增加横杆；9、定板室已停用，并断电，悬挂停用标识；10、企业2019年1月修订操作规程中去除电焊工安全技术操作规程；11、企业完善变更档案；12、可燃气体报警仪附近的阻塞遮挡物已清理；醇酸树脂料棚已设置存放标准，部分包装桶标签物料名称已与桶内物品一致；醇酸树脂安全告知牌已增加泄漏处置措施、灭火措施；其他部分物料告知牌中物料名称（如脂肪酸）与实际存放物品已对应；脂肪酸等标识牌中危险特性描述已增加泄漏处置措施、灭火措施；13、根据《设计安全诊断报告书》中爆炸区域图不包括成品库，已设置沙土进行防流散；油漆风险管控信息告知牌已设置库外，增加泄漏处置措施、灭火措施；14、处于爆炸危险2区的制漆车间外环保设备所用电机已采购，待后期安装；目前设备已停用；15、调漆缸底阀已安装双阀；研磨机使用的防静电皮带已采购，目前研磨机暂时使用。

（七）山东泰普锂业科技有限公司（13条隐患已整改）： 1、车间存放的超期安全帽已清理；2、事故管理记录档案已加强管理，按要求记录并制作事故通报；企业已采取督促佩戴防护眼镜等防控措施；3、粗品母液输送泵联轴节防护罩已固定；4、粗品母液储罐B阀门盲板已编号、挂牌，地坑防护盖板已修复；5、联锁阀已定期测试并记录，联锁工作票已增加监护人、操作人等内容，增加安全措施内容；6、控制室工艺调整已下发工艺变更指令单；7、控制室DCS系统画面中仪表编号已校对，系统管理已设置管理权限；8、冷媒氯化钙泵出口止回阀已定期检查维护并记录；9、苛化岗位淋洗设施检查压力已恢复正常；10、公司已建立年度培训管理台账，工教育档案卡中三级教育培训内容与教育制度中规定已统一；11、已按照公司应急预案现场处置方案进行演练已重新编制演练方案和演练脚本；12、气动输送除尘器锥部卸料阀电机接线盒紧固螺栓已安装；13、生产车间及管廊上分工艺管线介质名称、流向标示已重新标识；现场张贴管廊管道图已标明介质流向。

（八）山东先科新材料科技有限公司（21条隐患已整改）：1、已加强培训签到管理，建立年度培训管理台账；2、公司应急预案已增加粉尘爆炸专项预案；3、装置区处设置人体静电释放仪已采用导电橡胶材质；4、氧化装置上料电动葫芦终端已设置左右滑轨限位；5、干燥、包装区物料管线和厂房构架物上粉尘已清扫；公司已制定粉尘清扫制度和除尘器维护保养管理制度；现场已设置永久性“当心粉尘爆炸”等安全警示标志；6、原料库内物料已按要求堆放码垛；7、固定动火区已进行半年一次的检查认定的记录；8、已加强动火作业证中对监护人的安全交底和风险告知管理、监护人对安全措施签字确认；9、现场检查氧化装置二楼护栏已修复，罗茨风机房处空气缓冲罐上部操作平台已设置踢脚线；粗酐储罐平台护栏已规范设置，直梯护笼顶部已加高；10、测试成品仓库火灾报警按钮，值班人员未及时进行应急响应；11、新操作规程氧化工艺工艺流程描述已修改，改为110℃±15℃；12、水解岗位工业风扇已设置PE保护接地；13、氮气缓冲罐安全阀已校验；14、已重新制作HAZOP分析报告，制作安全仪表系统定级报告；15、仓库内《仓库出入库流出账》台账中已添加物料名称；16、生产部对计量泵安全阀维护并记录；防爆电气管理制度已修订，完善防爆电气定期检查记录；17、反应器系统已设置高点放散设施；18、熔盐地槽已针对性设置安全周知卡；19、均四甲苯化料槽加料口处已设置防坠入措施；20、均酐气切换阀现场已悬挂操作程序告知牌；21、仪表管理制度已修订，增加工艺联锁的管理规定，已修改安全联锁管理规定，增加巡检维护测试等规定；完善联锁阀的定期测试记录。

（九）山东中农嘉吉环保科技有限公司（18条隐患已整改）：1、已建立培训管理台账；已按照培训计划组织培训，对实际教育培训中发生的变更已进行说明；2、公司应急预案已按GB29639-2013要求编制；专项预案和现场处置方案已涵盖公司所有事故类型；已加强演练签到管理，对未签到人员进行处罚；3、硫酸储罐及高位槽现场磁翻板液位计已修复；4、硫酸装车高位槽平台上电缆桥架已修复，电源线沿地敷设已设置防护；5、酸泵房内应急救援柜内对滤毒罐已进行称重并记录；6、雨水收集池地坑泵控制开关已安装在配电箱内；底风机房配电箱接地线已采用黄绿双线；7、焙烧岗位两个警示标识已更新；8、涉及重点监管危险化学品二氧化硫（中间产物）、三氧化硫（中间产物）和重点监管工艺氧化工艺，HAZOP分析报告已更新为2019年版，安全仪表定级报告、验算报告已出；现场切断阀已挂联锁标识牌，已悬挂位号；9、危险化学品重大危险源辨识记录已更新；10、沸腾炉点火油管线已采取可靠隔断措施；11、沸腾炉2层东侧照明灯高度已符合规范要求且已采用安全电压；12、焙烧岗位监控室气体泄漏报警控制器已设置点位图、已配置备用电源，4路报警已采用两级报警设置；13、已制定现场巡检管理制度，电除尘二层平台巡检作业人员已佩戴防毒口罩；14、发电分厂事故储油池已定期检查，发电机组润滑油箱底部泄油管排放操作阀已移至室外，与油箱安全距离已符合要求，发电机组现场紧急停车按钮已增设防护和标志；15、空冷塔区域设置的二氧化硫探测器已具备声光报警功能；16、2019年HAZOP分析已对电除雾二层平台二氧化硫气体泄漏的可能性进行分析；17、电除雾二层平台电缆已按要求敷设；18、风机房二氧化硫气体探测器安装已固定。

（十）东平普信饲料有限公司（26条隐患已整改）：1、车间、仓库内线路已穿管；2、仓库内防爆灯管线路连接处已密封；3、车间内防爆开关穿线处已密封；4、投料处、五楼提升机处磁选器已清理；5、投料处除尘器、除尘管道“当心粉尘爆炸”警示标识已换新；6、投料处除尘PVC风管已更换，上部已换防爆灯；7、投料处除尘器、五楼仓群除尘器、卸粮除尘器已设置泄爆口；8、投料处充电插座已拆除；9、涉爆区域内线已穿钢管防护；10、粉碎除尘脉冲控制接线盒已更换，接线端子已无裸露处；11、破碎机急停开关已修复，上部积尘已清理；12、提升机泄爆口已引出室外；13、西侧粮仓下部烟头、烟盒已清理；14、卸粮处西侧防爆灯连接处线已穿管；15、西侧粮仓、生产车间地下室、仓群除尘器有限空间标识已换新；16、生产车间内部应急疏散指示灯已修复，高度已降低；17、中控室配电柜外壳已连接PE线；18、变压器室已采取隔离；19、车间内电动葫芦已安装排绳器；20、五楼南侧提升机接线盒已修复；21、车间二楼配电箱内积尘已清理、线路无裸露处且外壳已连接PE线；22、企业制定的劳动防护用品配备标准中岗位的要求已根据山东省劳动防护用品配备标准修改；23、洗衣粉、肥皂等已移出入劳动防护用品；24、安全目标责任书各岗位职责已针对岗位实际情况区分；25、已根据演练计划进行预案；26、教育培训考核试卷已重新批阅。

（十一）德州实华化工有限公司泰安分公司（11条隐患已整改）：1、安全管理人员已重新下发任命文件；2、安全生产责任制已根据实际情况修订；3、应急预案中指挥人员职务已修改，目录页码已修改；4、特种作业人员台账已更新；5、拖把等已移出劳动防护用品发放记录；6、封闭煤场内线路已做穿管防护，一号上煤皮带电机接线孔处已密封，线路已穿管；7、封闭煤场内已设置安全出口标识、应急照明，上煤皮带栈桥内应急照明灯已修复，除尘风管已悬挂“当心粉尘爆炸”警示标识；8、上煤皮带地坑、破碎楼内配电箱、控制箱已使用尘密型，线路已穿管，地坑、破碎楼内配电箱、控制箱已使用尘密型，线路已穿管，地坑内配电箱外壳PE线已修复；9、破碎机电机皮带轮已安装防护罩，上煤皮带电机外壳已接地；10、破碎楼应急疏散指示已修复，现场清尘已使用木质用具；皮带回头路已采取防护措施，皮带与回头路啮合处已有效防护；11、现场上煤人员防尘口罩、防尘眼镜已按要求佩戴。

（十二）中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库（6条隐患已整改）：1、安全生产规章制度已重新修订；2、企业《动火作业实施细则》中已对节假日期间的动火作业升级管理做出规定；在实施细则中规定动火作业已参照细则改为五级风级以上禁止露天作业；3、现场检查油罐罐区入口踏步已设置护栏；4、汽油罐区构成一级重大危险源，柴油罐区构成四级重大危险源，现有安全仪表系统（ESD）已签订服务协议，待报告出具后及时提供备检；联锁阀已定期测试记录；5、缓冲罐区汽油罐底部排放阀已设置双阀；6、公司应急预案已重新修订，满足GB29639-2013相关要求；专项预案、现场处置方案已增加自然灾害事故类型；预案中已对现场处置方案演练频次提出明确规定；2019年6月20日油罐冒顶专项应急演练记录，已编制演练脚本。

（十三）泰安市和谐木业有限公司 （12条隐患已整改）： 1、砂光机的电气线路已采用钢管保护；2、热压机、砂光机地坑已进行有限空间辨识；3、外来施工人员的安全教育培训记录已增加了培训内容和培训人员签字，外来施工单位安全管理协议已增加安全责任内容；（泰安市利豪工业设备安装有限公司）；4、动火作业票证已增加了分析时间、分析人员等内容；5、砂光机处南出入口已增加了应急照明灯及应急疏散标志；6、砂光机及其除尘管道安全标示标志已增加；7、砂光机的电机皮带已进行安全防护；8、车间内配电箱柜处已设置绝缘胶垫；9、中央除尘器下沉管采取的泄爆材质已符合要求；10、磁选器处的直梯护笼已规范设置；11、2019年度安全教育培训签到表已标明培训内容及时间；12、已按照《山东省劳动防护用品配备标准》制定了本单位的劳动防护用品配备标准。   

（十四）泰安徂徕羊绒制品有限公司（7条隐患已整改）：1、已建立应急物资、装备配备及其使用档案；2、车间级安全检查记录建立了复查情况的记录；3、安全教育培训记录中培训的学时及培训考核情况已增加；4、单位负责人现场带班制度内容已符合相关法规要求；5、气流纺车间内已设置湿度计；6、配电室电气绝缘工具已检验；7、车间气流纺配电柜（控制柜）处已设置绝缘垫。

（十五）泰安金壹号纺织有限公司（9条隐患已整改）： 1、已按照《山东省劳动防护用品配备标准》制定本单位劳动防护用品配备标准；2、已制定2019年应急救援演练计划；3、已按照规定定期组织了火灾事故、触电事故、机械伤害事故、粉尘爆炸事故等现场处置方案的演练；4、企业的安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制汇编已发布、标注了实施日期；5、《危险作业管理制度》已根据企业的实际情况修订；6、《粉尘定期清扫管理制度》已在车间张贴；7、织布车间已规范设置湿度计；8、锅炉房已设置应急照明灯，锅炉压力表指针已在上下限之间，分气缸压力表已设置上限指示红线，锅炉上煤系统皮带已加防护罩；9、整锭机、织布机的上方照明已采用尘密型防爆照明灯具。

（十六）泰安沃华实业有限公司（5条隐患已整改）： 1、已按照《山东省劳动防护用品配备标准》制定本单位劳动防护用品配备标准；2、已建立应急物资、装备配备及其使用档案；3、数控开料机控制柜已设置绝缘垫；4、开料机电机已接地；5、动火作业审批表（whsy20191008）危险辨识不全已全面，完善了安全措施，氧气瓶与乙炔气瓶间距已按规定放置。 

（十七） 泰安天龙纺织有限公司（6条隐患已整改）： 1、已按照《山东省劳动防护用品配备标准》制定本单位劳动防护用品配备标准；2、已建立应急物资、装备配备及其使用档案；3、纺织车间已张贴粉尘清扫定期管理制度，设备设施（包括管道法兰盘）粉尘清扫及时干净；4、纺织车间西南门已设置应急疏散标志以及应急照明灯；5、清花机泄爆口有机玻璃板已更换新的；6、有限空间安全作业证已注明取样时间、分析人 。

二、问题处理意见

经复查，问题已全部整改完成，当场下达了执法文书。