市监察支队9月7日-9月14日执法检查复查公开事项

按照《问政山东》节目反映问题、市局安全生产执法检查工作安排和危化品安全检查工作方案的要求，市监察支队9月7日-9月14日对泰安远达气体有限公司、新泰市中泰新材料科技有限公司等6家企业进行执法检查，共发现隐患110条；对山东北方机电有限公司、新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司等4家企业进行了复查，22条隐患已全部整改完毕。具体情况如下：

一、检查情况

（一）泰安远达气体有限公司（隐患2条）：1、在未取得《危险化学品经营许可证》（带有储存设施）的情况下，从新建的储罐中充装氧气、氩气、氮气、二氧化碳1000瓶，并对外进行经营销售，销售收入3.15万元；2、新建氧气、氩气、氮气、二氧化碳四个储罐安全设施未经验收合格，擅自投入使用。

（二）新泰市中泰新材料科技有限公司（隐患20条）：1、公司2019年6月修订专项预案和现场处置方案体系构架不完善，未涵盖公司所有事故类型；2、2019年2月山东沂源大众建安工程有限公司焚烧炉尾气管拆除、安装项目，未提供对吊车及作业人员资质审核档案，未纳入相关方管理；3、萘储罐顶部液位手动测量口未有效封堵；4、苯酐包装岗位设置的袋式除尘器未设进出口差压显示报警装置、静电导除等安全措施；5、成品库内货物堆放不规范，垛与垛间距不足；6、可燃气体报警终端设置在控制室DCS系统内，未设置专用的声光警报器；7、企业内部编号为BGYH-07-04的动火安全作业证，企业安全负责人终审时间为2019年7月24日17时10分，班长验票为2019年7月24日17时09分，验票在终审前；8、2019年7月25日进行了“苯酐残渣罐增设一罐”的变更，进行了工艺、设备、消防等方面的风险分析，但不能体现各专业部门参与分析的情况，制定的《变更管理制度》可操作性较差；9、企业未进行外部安全防护距离评估核算；10、企业内部未建立并明确对于苯酐粉尘的清理要求和标准，以及对除尘器维护保养的要求；11、涉及重点监管工艺氧化工艺，已设置独立的SIS系统，但无安全评估报告或安全仪表定级报告、系统验算报告，并应根据报告进行自动化控制系统和安全仪表系统设置进行评估；现场切断阀未挂联锁标识牌，无位号；12、罐区值班室工艺指标卡片信息不全；13、罐区液体萘卸车未采用液下卸车鹤管；14、萘罐采用氮封，罐顶设置放空管，未对其泄压能力进行校核；蒸汽加热进线管道阀门缺少支护；15、装置东侧配电室等面向生产装置侧的门窗不是防火门窗，且设置了通气窗；16、切片车间苯酐打料泵、萘汽化器蒸汽保温管线局部防护不全；17、切片车间除尘器房间未与车间其他部位进行规范的隔离；18、仪表安全管理制度对自动切断阀测试规定不明确，制定的联锁工作票缺少监护人、操作人、风险分析、相关批准人意见等项目；19、反应器鼓风机出口无止回阀，建议对当前设备设施的安全可靠性进行论证；20、发电机组润滑油箱底部泄油管未引出至安全地点，现场紧急停车按钮缺少防护和标志。

（三）泰山玻璃纤维有限公司（隐患15条）：1、老厂区冷箱侧面无安全阀等泄压措施，未对冷箱泄压措施进行核定；2、新厂15000液氧储罐现场仪表平台局部孔洞较大；3、新厂15000冷箱侧面导气管口覆盖包裹物；4、老厂液氧加热管前氧气管道使用木质支架；部分安全警示标识褪色严重；部分主要设备未配置名称标识；液氧泵电机外壳未设置漏电保护设施；5、应急救援预案未及时修订；预案演练评估缺少存在问题的内容描述；应急救援管理制度对预案演练频次要求不明确；6、重大危险源管理规定中重大危险源单位、名称不明确，一、二级重大危险源、剧毒液体等描述与企业实际不符；7、特种设备台账未按不同厂区（装置）建立，台账不清晰；8、泰山分公司制氧车间应急用蒸汽胶管存放处周围有护栏，存放地点距离入口近20米，不便于应及时取用；9、有几处设备静电接地线搭接面积不足；10、分子筛再生器安全阀卸放口朝向人员和车辆通行的位置；11、2000立方液氧储罐一层平台处多个管路位置低，无当心碰头标识；12、查制氧DCS控制室报警处置记录，粗氩塔1下部液面指示调节报警仪自8月20日至9月7日一直处于报警状态；该设备处于长期停用状态，建议走审批流程予以摘除停用，待恢复生产前再恢复；13、现场考核制氧DCS控制室员工陈某正压式空气呼吸器使用能力，使用前未进行呼吸器压力和面罩气密性检查，使用时头套紧固带未紧固；14、氮气预冷泵房一台泵转动部位防护不全；15、3月16日山东显通在制氧站施工作业（管道支架及平台安装）过程中，动火作业票证签字不规范，未对安全措施落实进行详细描述，未存档相关方动火作业人特种作业资质材料。

（四）山东仕全兴新材料有限公司（隐患13条）: 1、公司修订预案文本未按照GB/T 29639-2013进行编制，专项预案和现场处置方案未涵盖公司所有事故类型；2、抽查2019年6月6日公司二甲苯泄漏演练记录，缺少演练人员签到表，未组织培训考核；3、罐区内各储罐现场未标明物料介质名称；4、可燃气体报警终端设置在门卫，未采用固定接线、缺少备用电源，未设置25路报警与现场位置对应图，其中19路（罐区）出现故障未及时修复；5、储罐放空管线上设置的阻火器未定期进行检查、维护保养；6、安全生产责任制考核内容、考核表与安全生产责任制规定的内容不符；7、企业内部个别动火作业票证，签字不规范；8、生产车间一安全出口指示灯不亮；9、生产车间一电动葫芦吊钩防脱舌失效；10、危险化学品重大危险源辨识未完成更新，原安全现状评价报告中辨识内容缺少乙酸丁酯；11、成品库未按照GA 1131要求完善包装桶堆垛标准；12、车间计量罐底部排放阀采用单阀（球阀），未采用双阀或加装丝堵等措施；13、生产车间压缩过滤器缺少设备名称标牌。

（五）山东济海华泰医药助剂有限公司 （隐患34条）: 1、安全生产责任制、安全管理制度存在缺失和不完善之处；2、未建立有效的风险分级管控与隐患排查治理制度；相应的职责、培训和考核奖惩规定缺失；3、未提供完整的危险化学品信息资料；危化品原料、辅料、中间品及试剂等缺少完整的MSDS资料；4、2019年4月16日修订发布的事故应急救援预案，使用依据过多且存在失效版本；危险源及风险分析针对性不强；预警分级不明确；提供的心肺复苏技术要领错误；5、未建立实施应急值班制度；6、2019年特殊作业培训考试卷，受培训者中有1人未判卷；未提供培训课件或资料；未提供培训照片资料；7、安全教育培训过程记录不规范；缺少安全教育培训课件或资料；未提供现场教育培训照片；培训记录显示的培训内容笼统、繁多；安全教育培训的效果评价针对性不强等；8、生产现场（仓库、装置区域）消防沙池设置管理不规范；用水泥抹住；砂桶和砂锨数量不足、不完好；9、企业内部《特殊危险作业安全管理规定》中的动火作业要求安全措施1、2、3项由动火所在车间工艺技术人员确认签字；4、5项由动火所在车间的安全技术人员确认签字；6、7项由动火所在车间当班班长确认签字；8-11项由动火作业负责人确认签字，但实际未按照要求执行；10、消防系统内无水，厂区内多处消火栓损坏，灭火器缺少维护保养、五金库内消火栓前被杂物遮挡；11、企业内内部安全科长安全生产责任制工作职责12条，内容与法定要求不符；缺少门卫、销售副总等岗位的安全生产责任制；12、公司使用氯气，为剧毒化学品，但下发经过审批的制度汇编中未包括剧毒化学品安全管理制度；13、未建立企业内部风险点清单；14、未建立企业《安全承诺公告及风险研判管理制度》；15、公司2019年4月修订预案文本体系构架不完善，专项预案和现场处置方案未涵盖公司所有事故类型；16、  安全防护设施台账未规范建立；17、抽查山东显通安装有限公司管道、设备安装拆除项目，针对6月7日和8日吊装作业，未提供吊车及作业人员的资质审核记录，未提供作业人员王吉康的安全培训记录；18、原料仓库内货物堆放不规范，存在物料坍塌现象；19、溶剂油仓库现场未张贴安全技术说明书，库内未采取可靠的防流散措施；20、分析化验室备用氮气瓶未采取防倾倒措施；21、分析化验室未建立危险化学品使用管理台账，甲醇等危化品未规范管理，存在禁忌物混存；22、生产车间盐酸罐未设置双底阀；23、涉及重点监管危险化学品液氯、液氨和重点监管工艺氯化工艺，无安全评估报告或安全仪表定级报告，并根据报告进行自动化控制系统和安全仪表系统设置；现场切断阀未挂联锁标识牌，无位号。24、生产厂区入口5公里限速标志设置位置不明显；25、危险化学品重大危险源辨识未完成更新；26、成品库内存放多种产品、原材料、危险废物、设备等，物料、产品等未定置管理，未按照GA 1131要求完善分类分库分区存放和物料堆垛存放标准；库内装卸安全操作规程与实践不相符；硫磺库内未设置安全规程，现场地面散落硫磺颗粒；27、化验室、配电室面向生产装置侧的门窗不是防火门窗，且设置通气窗；28、柴油发电机缺少定期维护记录，室内未设置备用照明；29、生产框架西侧地面楼梯处设置的人体静电释放装置接地线断开；30、氯气汽化器采用热水加热，建议热水温度与加热蒸汽进行联锁；汽化器无远传压力仪表、氯气缓冲罐无远传温度仪表；氯气缓冲罐底部排放阀采用单阀；31、氯化釜等使用氮气，氮气管线未在每个设备入口处设置止回阀；32、未制定仪表安全管理制度；未对自动切断阀测试进行明确规定，未制定联锁工作票；缺少工艺联锁、安全联锁投用、解除管理规定，未制定联锁工作票；33、6号溶剂地下储藏、20号溶剂地下储槽通气管未引至安全地点，打料气动泵采用的胶管缺少静电释放措施；34、控制室内可燃气体报警控制器处声光报警设置不规范，未采用规范的声光警报器。

（六）泰安市固瑞特精细化工有限公司 （隐患26条）：1、生产安全事故应急预案备案后未及时调整演练计划；2、安全设施台账中报警器、安全阀、防毒面具的检验周期填写为“日常”，不符合相关规范要求；3、硫磺仓库内硫磺堆垛之间通道设置不足，消防箱前堆放硫磺影响应急使用；灭火器定期点检卡配备不全；4、硫磺粉碎岗位未配置灭火器材，二硫化碳卸车区域未配备灭火器材，厂区停电，消防水和洗眼器无水；5、车间内部分主要设备未配置名称标识，二硫化碳储罐区未设置管道流向标识不清，现场管路标识和流向标识缺失、破损，涉及蒸汽部位普遍缺少防烫标志；6、萃取、蒸馏岗位厂房（甲类）耐火等级不符合规范要求；制氮厂房未设置通风设施；7、查编号为201901的受限空间作业证，作业内容为进入地下罐池更换电机齿轮，危害辨识中有“窒息中毒”，安全措施第8项“分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量”已进行确认，有毒有害介质分析不规范；8、查重点监管化学品二硫化碳储存及使用情况，储罐上安装的磁翻板液位计无法识别二硫化碳液位，仅能识别水液位；二硫化碳池子扶梯未固定，与储罐撞击易产生火花；压力表无检验合格证和压力上限；储罐上方未设置防护栏；9、查DCS控制室接处警记录，未记录何种报警（液位、压力、有毒有害气体等），所有的结论均为正常，未分析报警原因并采取措施；10、《公司领导现场带班制度》中规定带班人员为“公司主要负责人和领导班子成员”，但无领导班子任命文件支持；查2019年6月份《企业负责人带班巡检记录》，仅记录两次设备故障，发现问题偏少；11、泵及反应釜设备转动部位防护不全，多个电机外壳未接地；12、地下消防泵池为受限空间，受限空间管理不规范；13、《劳保护品配备标准》未经审批，查《90车间劳保出库签单》，过滤式防毒面具、劳保鞋、安全帽、防化学护目镜等未按配备标准进行发放；14、公司特种作业持证人员无法满足生产需要，只有一名低压电工、一名叉车司机持证；15、员工培训档案不全；教育培训台账不规范，无培训人员签到表和培训效果评估等记录；对危险化学品运输车辆驾驶员、押运员未留存资质审核档案；16、变配电室内带电母排违规使用木材支撑，母排高度不足2.5米，未采取隔离措施，绝缘鞋、绝缘手套配备数量不足，电缆进出孔洞封堵不全；17、提供正压式空气呼吸器检查维护记录中只记录气瓶压力，且现场检查两套呼吸器中一套气瓶压力偏低（21MPa），与8月15日检查记录27MPa差距较大，未及时进行充装；18、生产装置属火灾爆炸区域，多处用电设备处于失爆状态，90车间萃取加料岗使用非防爆型电源插座，60车间粉碎和切片岗位、90车间筛粉岗位属粉尘爆炸环境，电源控制箱、部分电源线未按规定采取防爆措施；19、现场部分区域粉尘积聚，公司制定粉尘清扫制度未明确清扫频次、清扫标准；60车间粉碎岗位设置袋式除尘器未设泄爆装置、进出口差压显示报警装置、静电导除等安全措施；90车间筛粉岗位未设除尘设施；20、制氮机氧气放散口未引出室外，易造成车间内局部富氧环境；21、液态硫磺储罐使用蒸汽加热，只设置现场温度计，未实现温度远传监控和储罐温度自动调节；成品库内无包装袋堆放标准，未进行分区域定置管理；22、控制室PLC画面流程图简单，组态信息不全；可燃（有毒）气体泄漏系统声光警报器设置不全；23、二硫化碳罐区防火堤内斜梯踏步较窄、脚踏格栅无固定措施和防护栏，氮气管道未安装止回阀；压力表无最高压力红线标识，其连接管的支管球阀处未安装丝堵；24、萃取釜、蒸馏釜、压片计量泵等设备附属管线普遍缺少支护；装置停车，建议二硫化碳罐区与生产车间采用8字盲板等安全隔断措施；25、 60车间缓冲器钢直梯处钢框架未设置操作平台和防护栏；萃取、蒸馏个别区域楼板孔洞过大；未针对二硫化碳配备应急堵漏工具；26、 90车间东侧门口二硫化碳管线法兰未跨接；冷凝器缓冲罐氮气管线未安装止回阀；萃取釜封头处照明高度不足、未采用安全电压。

二、复查情况

（一）山东北方机电有限公司（隐患2条已整改）：1、已要求中毒和窒息事故现场处置演练中救援人员配备有害气体检测仪等器材；2、配电柜内开关已重新标识。

（二）新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司（隐患5条已整改）：1、盐酸岗位氯气缓冲罐已设置安全阀；2、盐酸岗位氯气缓冲罐已设置安全阀，未有蒸汽或氮气灭火系统；3、氯乙烯转化岗位混合器氮气管已设置止回阀，氯化氢合成炉氢气进线管道已安装止回阀，电解槽氮气管线已设置止回阀，氯乙烯气柜进出口管道吹扫氮气管已设置止回阀；乙炔发生器液位计渣浆冲洗水已设置止回阀。氯化氢合成炉北区个别路子氮气管线已设置止回阀。液氯库房液氯储罐空气管线已设置止回阀；4、氯气处理岗位分配台安全阀出口已更换；5、氢气放空烟囱氮气管线，离子膜电解槽二层氮气管线已安装止回阀。

（三）泰安渤洋化工科技有限公司（隐患4条已整改）：1、氮气钢瓶储存区北侧已设置防晒措施，现场钢瓶已采取防倾倒措施；2、车间北侧蒸馏水回收池已设置防护栏；3、二氧化碳储罐处已设置卸车操作规程，现场已增设醒目“当心低温冻伤”标识；4、真空泵房已设置照明灯。

（四）泰安弘泽三洁建筑材料有限公司（隐患11条已整改）：1、专职安全员的任命文件已经以红头文件形式下发；2、公司对安全隐患的复查已填写复查意见；3、公司劳动防护用品配备标准已按照《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）制定；4、2019年进厂新职工三级安全教育培训档案资料已完善；5、安全生产事故应急救援预案中已附应急管理小组、救援人员的通讯录和安全应急设施平面图；6、已制定2019年安全生产事故应急预案演练计划；7、公司已与承租单位（泰安峰志金属制品有限公司）签订专门的安全生产管理协议；8、安全生产标准化活动已完成验收； 9、生产车间上料机皮带处已设置安全警戒线；10、生产车间内电动车已清除，并专门设置电动车存放处；11、成品存放区已设置车辆限速标志。

三、问题处理意见

　　对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况。对复查的问题，经查已全部整改完成，当场下达了执法文书。