市监察支队执法检查情况公示

按照市局安全生产执法检查复查工作安排，5月10日-5月15日，市监察支队对新泰市明瑞化工有限公司、新泰正大焦化有限公司等15家单位进行了执法检查，共发现隐患172条；对山东泰山抽水蓄能电站有限责任公司1家单位进行了复查，2条隐患已全部整改完毕。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）新泰市明瑞化工有限公司（12项隐患）： 1、2020年4月18日，开车前安全检查，无检查人员签字；2、无2020年新入职电工徐垒发放胶面防砸安全靴的发放记录；3、2020年3月20日检修方案无领导审批签字；4、应急物资台账中，物资管理负责人未及时更新；5、水处理控制箱无接地；6、升温炉无设备安全标识牌；7、柴油储罐现场无安全标识牌，无灭火器材；8、水沫除尘泵联轴器无防护罩；9、焙烧炉风室螺栓不全，焙烧炉东侧蒸汽管道保温破裂；10、微型消防站无应急照明灯；11、高压配电室配备二氧化碳灭火器；12、成品罐区装车管道法兰无防喷溅防护。

（二）新泰正大焦化有限公司（17项隐患）： 1、安全生产费用使用台账中办公用品费未注明用途；2、安全生产许可证中液氮产量和危险化学品登记证中液氮产量不一致；3、2020年安全教育培训计划中缺少管理科室人员的安全培训事项；4、煤焦车间聂某2018年5月入厂，2019年4月进行三级教育培训，不符合《生产经营单位安全培训规定》第十三条规定；5、公司劳动防护用品发放标准制定不合格，缺少电焊工防刺穿鞋、阻燃防护服的发放标准；6、2020年1月2日，清理2#母液储槽焦油受限空间作业，作业时间8小时，气体分析仅进行了两次，不符合GB30871-2014第6.4.e的规定 ；7、《生产、安全设施安全管理制度》中未明确安全设施维护保养频次；8、《有毒有害气体探测器台账》中缺少气柜工段氢气探测器台账；9、2020年3月20日《甲醇装车站鹤管法兰泄漏应急处置演练》中演练效果评价与实际演练不符，演练中未进行医疗救护，效果评价中出现医疗救护效果评价；10、《重大危险源基本特征表》中“油库、煤气净化装置”危险源级别定级与危险源评估报告不符；11、《重大危险源关键装置、重点部位责任人、责任机构名称》中缺少电捕焦油器、粗苯蒸馏装置管理档案；12、焚烧炉西侧一氧化碳报警器安装位置不符合要求；13、焚烧炉区域无人体静电释放仪；14、稀硫酸罐搅拌联轴器无防护罩；15、制酸装置氧化工艺无SIS设计；16、甲醇罐区应急器材柜乳胶手套用后，未及时补充；17、氮气汽化器出口无温度联锁切断装置。

（三）山东春华高分子材料有限公司（14项隐患）：1、无电焊工丁某的阻燃防护服发放记录；2、公司员工梁某焊接与热切割作业特种作业操作证，无法在山东省应急管理厅官方网站查到相关信息；3、2019年5月20日《氨气泄漏发生火灾爆炸事故应急逃生演练》中效果评价不全，无消防部门、医疗部门演练效果评价；4、2020年3月31日《蒸汽压力管道泄漏事故应急演练方案》未签字盖章；5、2020年安全生产费用使用计划不全面，未按照公司安全费用提取使用管理制度制定；6、2#还原釜氢气调节阀防爆等级不符合要求；7、氢气缓冲罐放空阀未全部开启，氢气压力远传穿线管脱落；8、碱母液泵管道介质流向标志，标注不正确；9、还原电动葫芦无开门断电装置；10、氮封压力表量程与实际情况不符；11、甲苯蒸馏冷凝器无温度和降温水切断联锁；12、还原釜氢气进气流量计显示不准；13、甲苯储罐无低液位紧急切断联锁；14、中控室UPS电源未接入电脑。

（四）新泰市日进化工科技有限公司（10项隐患）：1、《岗位操作工2020年安全生产目标责任书》中岗位类别未明确；2、未在重大危险源评估和安全管理制度中明确重大危险源（液氨罐区）关键装置重点责任人、责任机构；3、《安全附件、应急设备维护保养》中缺少公司级防静电设备维护保养记录；4、安全生产费用提取和使用管理制度中3.2费用提取不符合规定；5、2020年安全生产费用使用台账中每月的费用提取计算公式不正确；3月23日检测费不明确；6、液氨罐区防爆接线盒损坏；7、空气储罐安全阀放空未引至室外；8、液氨汽化器蒸汽调节阀漏气；9、配电室防护网损坏；10、甲酸卸车泵电机未接地。

（五）泰安华天化工有限公司（12项隐患）：1、未建立特殊作业登记台账；2、特殊作业管理制度中动火部位负责人与动火安全作业证中申请单位负责人表述不一致；3、2020年4月15日二级动火安全作业证动火时间未注明上午、下午；分析数据未写明氯气含量；2020年2月27日受限空间安全作业证氧含量20.9%vcl标注不正确；4、动火作业、有限空间作业等特殊作业管理制度中的审核、审批程序与安全作业证中的审核审批程序不一致（作业证中的审核审批严于管理制度中的审核审批）；5、安全生产费用提取和使用制度中提取标准范围较小，与实际不符；6、供应科安全目标责任书未填写签订日期；操作工安全目标责任书未明确岗位；7、液氯气化装置热水罐蒸汽阀外漏；8、碱泵压力表无上限标识；9、液氯罐区滤毒罐称重记录不全；10、氯化釜联轴器防护不全；11、氯化装置北蒸汽分气饱蒸汽出水管道破裂；12、氯化釜水循环旁路阀门开启，应处于关闭状态。

（六）山东华阳迪尔化工股份有限公司（14项隐患）：1、承包单位（山东四方安装工程公司）使用非法印制、伪造的特种作业操作证；2、未建立动火作业以外特殊作业登记台账；3、动火作业管理制度中动火部位负责人与动火安全作业证中申请单位负责人表述不一致；动火作业等特殊作业管理制度中的审核、审批程序与安全作业证中的审核审批程序不一致；4、2020年3月31日动火安全作业证动火时间未注明上午、下午；分析数据有氧含量不符合特殊作业管理制度规定；5、临时用电安全作业证（2020-2-17-1）实施安全教育人、配送电单位意见签字不合适；6、高处作业证（2020-3-31-1）审核部门意见不符合要求；高处作业管理制度未按照总局30号令规定明确高处作业人员持证上岗情况；7、安全生产许可证中硝酸产量和危险化学品登记证中硝酸产量不一致；8、公司未编制2020年度安全生产费用提取计划；9、浓硝酸三层计量平台硝酸管道法兰未设置安全护罩；10、浓硝酸三层计量平台洗眼器、淋洗器保护半径不足；11、稀硝酸氨蒸发仪表线无桥架防护；12、浓硝酸生产装置北无应急救援器材台账；13、稀硝酸装置二层分汽包未设置安全阀；14、稀硝酸空气压缩机西侧无防护。

（七）山东东远生物科技有限公司（11项隐患）：1、公司安全生产管理人员未以正式文件任命；2、公司未按规定对新进员工郭某进行安全生产教育和培训；3、公司未制定安全生产管理制度；4、公司未编制安全生产费用提取和投入计划；5、未建立劳保用品发放记录；6、公司未建立安全设备设施台账；7、除草剂研磨车间研磨机电机未接地；8、除草剂车间西未设置洗眼器；9、混配釜搅拌联轴器无防护罩；10、成品库安全通道堵塞；11、悬浮剂车间搅拌釜未设置温度计和循环水调节阀联锁。

（八）山东戴盟得生物科技有限公司（1项隐患）：1、农药制剂/生物有机肥料加工项目安全设施设计未组织审查擅自开工。

（九）山东金收利生物科技有限公司（1项隐患）：1、2万吨生物农药制剂项目安全设施设计未组织审查擅自开工。

（十）山东先科新材料科技有限公司（10项隐患）：1、未按照《山东省安全生产条例》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法要求》规定提取安全生产费用；2、公司隐患排查治理台账中无隐患整改措施、隐患等级、判定标准、复查人等内容；3、公司2019年10月、11月、12月、2020年1月、4月员工安全培训后员工安全教育培训档案中再培训记录中未记录及时记录；4、中控室的机柜间面向氧化装置（乙类）一侧设有窗户，存在安全风险；5、氮气缓冲罐缺少接地线；6、均四甲苯吊装使用自制吊筐两端缺少挡板；7、氧化平台轴流泵电机接地线有接头；8、中压汽水分离器压力表量程选用过大；9、氧化反应器下部安全警示标识排列顺序不正确；捕集器顶部物料管线下方过道处缺少安全警示标识；10、现场受限空间警示牌标识氧含量范围标识错误。

（十一）山东泰普锂业有限公司（13项隐患）：1、冷冻清液转料泵的部分排净阀盲法兰未紧固；2、企业制定了碱液卸车操作规程，但现场进行告知，增设告知牌；3、碱罐之间的磁力过滤器是增加设备未加接地；4、碱罐区、氢氧化锂罐区深0.5m，周围无护栏，存在坠落风险，缺失“当心坠落”标识牌；5、现场涉及碱性物料的部分泵出口管线缺少防喷溅设施；6、粗液罐蒸汽管线气动阀后无碱液倒流到蒸汽管线的措施，建议增加单向阀；7、氢氧化锂装置的配电室东门缺少防鼠板；8、公司基础管理类隐患排查治理表未将管控内容、检查项目标准逐一分解；9、公司未对2016-2019年安全生产相关法律法规进行识别并根据识别记录对公司安全生产管理制度进行修订、完善，外来施工管理制度未体现承包商作业时要执行与公司安全管理制度相同标准的规定，动火作业安全管理制度中未明确主要负责人作为特殊作业最终审批人的要求（制度规定为安全科长或公司级领导），受限空间管理制度中未将受限空间分级（特殊受限作业和一级受限作业），“三违”管理制度未按照应急部[2019]78号文、《山东省危险化学品企业反三违行动指南》要求补充修订并建立“反三违”工作机制、目录；10、公司2020年度应急演练计划中缺少特种设备专项事故、自然灾害专项事故演练计划，计划中专项演练频次不足；11、公司隐患排查治理台账中无检查人员、整改措施、隐患等级、判定依据等内容；12、公司2020年度教育培训计划中未具体明确员工培训内容；13、公司应急救援预案文本及时根据公司实际修订完善。

（十二）山东鲁岳化工集团有限公司（17项隐患）：1、公司级、基础管理类风险管控隐患排查治理表未将管控内容、措施逐条分解；2、公司未对2016-2019年安全生产相关法律法规进行识别并根据识别记录对公司安全生产管理制度进行修订、完善，动火作业安全管理制度中未明确主要负责人作为特殊作业最终审批人的要求（公司制度规定为安全部长或公司副总），“三违”管理制度未按照应急部[2019]78号文、《山东省危险化学品企业反三违行动指南》要求补充修订并建立“反三违”工作机制、目录；3、公司2020年度应急演练计划中综合、专项、现场处置演练类别、频次不足；4、公司隐患排查治理台账中无检查人员、隐患等级、判定依据等内容；5、公司2020年度教育培训计划中未明确员工培训时间；6、公司部分转岗人员转岗教育培训后（老厂员工转入新厂）未及时记录入个人安全教育培训档案中；7、企业的有毒和可燃气体报警仪未显示一级报警值和二级报警值；8、企业的装置空气罐、氮气罐等容器未有接地线；9、消防泵房为地下一层设计，稀料泄漏时可能进入消防泵房集聚在底层，发生人员中毒，内部缺少“当心中毒”警示；标志；10、提取稀料区的安全警示标识排列顺序不正确；应按黄红蓝绿自左向右悬挂；11、企业制定了碱卸车操作规程未在提取稀料区现场告；12、二氯乙烷出料泵出口取样口为单阀；13、氨气气化罐、缓冲罐上方的安全阀根阀未打铅封；蒸汽分气缸上方安全阀标牌下次检验日期为2020.4.8，查安全阀检验报告为2021.4.8，与标牌不一致；14、二氯乙烷罐区装车平台，第二个万向节阀门内漏；15、企业压力容器现场检测检验合格证按照规范悬挂；16、企业的氮气、空气储罐现场的阀门操作平台无护栏；17、氨钢瓶仓库内部缺少视频监控设备。

（十三）山东中农嘉吉环保科技有限公司（13项隐患）：1、企业的二氧化硫有毒气体报警仪未引入中央控制室，未显示一级报警值和二级报警值；2、滚筒冷却水循环水池深3m,护栏未固定，存在坠入淹溺的风险，现场缺少“当心淹溺”的安全标志；3、成品罐区操作室和转化工段巡检室各配置1台空气呼吸器；且空气呼吸器的压力不足仅10MPa；4、成品罐区装车处的操作规程中有防车辆溜车措施，但现场未有车辆防溜设施；5、焙烧配电室有电缆孔洞未封堵；灭火器设置为干粉灭火器（应配二氧化碳灭火器）；6、成品罐区各罐的液位计排净口未封堵；7、公司级、基础管理类风险管控隐患排查治理表未将管控内容、措施逐条分解；8、公司“三违”管理制度未按照应急[2019]78号文、《山东省危险化学品企业反三违行动指南》要求补充修订并建立“反三违”工作机制、目录；9、公司2020年度应急演练计划中未将现场处置演练纳入演练计划中；10、公司隐患排查治理台账中无检查人员、隐患等级、判定依据等内容；11、公司主要负责人参与公司隐患排查治理工作后检查问题清单未签字确认（有参与隐患排查照片）；12、公司事故类比检查无事故概况、分析及排查项目确认等内容；13、未按照《山东省劳动防护用品配备标准》修订本单位劳动防护用品配备标准，公司劳动防护用品配备标准中工种未细化。

（十四）泰安市固瑞特精细化工有限公司（17项隐患）：1、公司级、基础管理类风险管控隐患排查治理表未将管控内容、措施逐条分解；2、公司“三违”管理制度未按照应急部[2019]78号文、《山东省危险化学品企业反三违行动指南》要求补充修订并建立“反三违”工作机制、目录；3、公司安全科组织其他部门参与节假日前隐患排查后未按照要求排查后参与检查人员签字确认；4、公司焊接60筛粉车间平台踢脚板作业（编号：20200416），动火前气体分析未明确分析物（仅记录数值为0），未附气体分析照片；5、公司低压电工严廷福2020年4月13日到期后未及时复审；6、未按照要求全员购买安全生产责任险；（责任险购买人员名单中无安全科长时某）；7、公司2020年员工安全教育培训计划中未明确培训学时，员工教育培训档案中再培训记录未及时更新（2019年下半年、2020年上半年培训情况），邓某个人档案卡中未明确三级安全教育培训时间、学时等内容；（有三级培训考核试卷，培训记录）；8、公司安全设施设备台账（压力表）未及时更新；9、公司2019年二硫化碳储罐泄露火灾应急演练方案总结评估报告未对“预案评审”、“实战效果评估”进行评审；10、可燃气体探测仪控制器虽然接入24小时有人值守的房间，但未进行分级设置报警，不具备存储功能，不能翻看历史记录；11、二硫化碳罐区装卸台和储存罐区、硫磺罐区的“禁止烟火”、“当心爆炸”标志已褪色；12、中控室的空气呼吸器符合要求，但缺少空气呼吸器的检查、维护保养记录；13、企业的硫磺卸车操作规程内容未针对当前的流程明确硫磺泄漏而采取的操作步骤，操作规程缺少针对性和有效性；14、IS60装置分气缸顶部安全阀根部阀门未全开，铅封不规范；15、二硫化碳储罐上方的排水口为单阀；16、IS60装置的配电室应急照明灯未投用；循环水池西侧配电室内应急照明灯电源指示灯不亮；17、企业的高压变电室挡鼠网破裂，有孔洞。

（十五）泰山集团股份有限公司（隐患10条）：1、车间电焊机接线柱无防护措施；2、个别配电柜前无绝缘胶垫；3、吊具无吊重标识牌，无吊具工装架；4、实习车间一穿墙线路未穿管；5、集中供气站无静电接地报警仪；6、危废仓库、油漆库无消除静电设施；7、油漆仓库风机进线口防爆管脱落，未封堵；无油漆、稀料危险特性告知牌；8、配电室夜班值班电工不足2人，夜班未填写值班运行记录；9、2020年度全员安全培训记录部分签到表未注明时间；10、公司劳动防护用品配备标准部分劳保用品名称未按照《山东省劳动防护用品配备标准》修订。

二、复查情况

（一）山东泰山抽水蓄能电站有限责任公司（2项隐患已整改）：1、开关站水泵房水泵轴漏水法兰已修复；2、开关站交通洞口堆放的杂物已清理。

三、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况。对复查的问题，经查已全部整改完毕，当场下达了执法文书。