市监察支队执法检查情况公示

按照市局安全生产执法检查复查工作安排，9月26日-9月30日，市监察支队对东平中联水泥有限公司、江苏省矿业工程集团有限公司等5家企业进行了检查，共发现41项隐患；对中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第三十一加油站等25家企业进行复查，78项隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）东平中联水泥有限公司（2项隐患）：1、未按照《生产安全事故应急条例》第十四条的要求建立应急值班制度；2、未按照《生产安全事故应急演练评估规范》(AQT9009-2015)的要求开展应急演练评估。

（二）江苏省矿业工程集团有限公司（8项隐患）：1、隐患排查治理体系未按照《非煤矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系细则》第5.5.3运行；2、未按照规定使用安全生产费用；3、2019年2月、2021年9月份分别进行2次《开发利用方案》变更及调整，涉及终了开采境界、低品位矿石综合利用、边坡参数（台阶位置、个数、终了边坡角度），未按照矿安【2022】4号令要求进行变更及验收；4、地形地质图/采场边坡工程平面图中未标示分区爆破分界线、爆破安全距离警戒线；5、分包单位（同利爆破公司）技术交底不完整，未包含《开发利用方案（调整）》中“分区爆破调整情况”；6、未根据技术交底情况编制施工图、年度采掘计划，《安全生产规程》未及时更新，部分条款违反《金属非金属矿山安全规程》，如钻机临边安全距离、运输车行车速度等；7、+150m平台西侧2台潜孔钻机纵轴线与台阶坡顶线夹角不足45度；8、+80m卸料平台对侧边坡受裂隙发育及雨水冲刷影响，坡面存在危岩活石，局部岩体破碎，未及时采取有效措施。

（三）山东东平源希石材有限公司（7项隐患）：1、2022年2月19日进行的高处坠落及火灾专项应急预案演练，两次演练只进行一次演练评估；2、2022年2月24日对外包单位(山东同利爆破有限公司)的安全生产考核扣分15分,无扣分情况说明；3、未绘制2022年度采剥工程年末图，个别图纸图例不全，如采场边坡工程剖面图缺少安全平台宽度、台阶坡面角等元素；4、未制订废石/渣土排弃作业规程，如15#拐点东北位置有排土行为，未落实堆排高度、边坡等管理要求；5、风险辨识不全，边坡风险点中未对矿区中部及西北部历史不规范开采形成超高边帮（约20～40m）进行辨识，未建立边坡管控措施；6、主运输道路回头弯（+190m标高）临边区域缺少护栏和警示标志；7、矿区西北侧+265m和+250m两个终了台段未设置边坡监测点。

（四）东平县泰兴石料开发有限公司（14项隐患）：1、未公布单位负责人现场带班计划；2、应急演练图片均未登记时间；3、2021、2022年度均未开展风险管控评审；4、风险分级管控和隐患排查治理体系建设未按照《非煤矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系细则（暂行）》进行修订完善；5、未明确为从业人员配备劳动防护用品的种类型号；6、未按规定使用安全生产费用；7、未编制年末采剥系统图、边坡工程剖面图，未如实绘制排水系统图（实际无界外截水沟）；8、警示标志不全，未设置禁爆、控制爆破分界线及标识；9、西采区使用移动空压机、630kVA变压器高压开关设备等未进行定期检验检测；10、西采区西侧边界24#拐点处缺少围栏和警示标志； 11、西采区西侧边坡未设置边坡监测点；12、西采区西侧坡顶未设置截水沟；13、西采区使用圆盘锯、移动空压机等移动用电设备未使用橡套电缆；14、西采区工作面配电箱应选用户外型电气设备。

（五）东平顺康沙石销售有限公司（10项隐患）：1、高处作业人员（王某某、姜某某）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业；2、未明确为从业人员配备劳动防护用品的种类型号；3、企业安全生产费用提取和使用管理制度不符合财企[2012]16号文第十八条的要求；4、应急演练图片均未登记时间；5、未建立应急值班制度；6、应急管理制度未明确应急预案评估周期；7、矿区东侧边界局部缺少护栏和警示标志 ；8、矿区西侧+197m和+167m、+152三个台段未按设计要求设置边坡监测点；9、相邻台阶同时作业时，上部台阶超前距离不足50m；10、未编制采剥工程年末图；剖面图未如实更新，如B-B’剖面图未按照剖面线取点；未绘制防排水系统图。

二、复查情况

（一）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第三十一加油站（3项隐患已整改）：1、2022年安全教育培训计划中已填写学时；2、已重新制定责任制及规章制度，提供最新版的责任制文本；3、负责人和安全管理人员证件已建立档案。

（二）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第三十二加油站（2项隐患已整改）：1、2022年应急预案演练计划已重新修订，与应急预案文本内容已一致；2、安全员职责内容已修订，与加油站实际相符。

（三）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第五加油站（3项隐患已整改）：1、2022年应急预案演练教育培训已明确学时;2、安全员职责内容已修订，与加油站实际相符;3、2022年应急预案演练计划已重新修订，与应急预案文本内容已一致。

（四）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第三十四加油站（2项隐患已整改）：1、2022年应急预案演练计划已重新修订，与应急预案文本内容已一致；2、已加强预案演练评估结果填写要求，内容已填写完整，无缺项。

（五）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第三十五加油站（2项隐患已整改）：1、已提供员工劳动防护用品配备标准；2、安全生产责任制汇总内容已重新修订，与企业实际已一致。

（六）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第二十一加油站（3项隐患已整改）：1、HSE工作考核与奖惩台账“主要先进事迹或存在问题”项目已规范记录；2、已提供年度安全教育培训计划；3、已记录8月24日晨会召开情况。

（七）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第四十三加油站（2项隐患已整改）：1、从业人员安全培训登记卡记录已规范记录；2、全部应急物资装备已在规定区域存放。

（八）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第四十一加油站（6项隐患已整改）：1、隐患记录表已规范填写，隐患排查记录表已填写单位名称；2、《生产安全事故应急预案》附件三（应急救援预案体系）已修订正确；3、防爆手电筒已放置恰当位置；4、绝缘手套、绝缘靴已放置恰当位置；5、卸油区已更换醒目卸油安全操作规程；6、危废间警示标志中化学名称已清晰标注。

（九）中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司范镇镇政府加油站（2项隐患已整改）：1、应急物资台账中装备物资存储数据已前后一致；2、2022年的应急预案演练记录已附演练照片。

（十）中国石化山东泰山石油股份有限公司东平第八加油站（2项隐患已整改）：1、隐患记录表已规范填写，隐患排查记录表已填写单位名称；2、配电室绝缘手套已放置恰当位置。

（十一）中国石化山东泰山石油股份有限公司东平第十九加油站（5项隐患已整改）：1、生产安全事故应急预案批准人已签字；2、加油机火灾爆炸事故现场演练记录等演练记录参加人员已签字；3、配电室门口已更换清晰安全警示标志；4、摩托车加油区已停用；5、急救箱已存放在恰当位置。

（十二）中国石化山东泰山石油股份有限公司东平第一加油站（4项隐患已整改）：1、2022年春节开工第一课考试试卷已注明考试时间；2、安全生产事故应急预案批准人已签字；3、安全生产事故应急预案中人员应急联系表已修订，与实际一致；4、防爆手电筒、耐油手套、应急铝盆等应急物资装备已存放于恰当位置。

（十三）中国石化山东泰山石油股份有限公司东平第十加油站（3项隐患已整改）：1、生产安全事故应急预案封皮已加盖单位公章；2、生产安全事故应急预案附件一：生产经营单位概况中单位实有人数已与实际相同；3、双重预防体系机制建设教育培训考试已标注考试时间。

（十四）泰安东海石油化工有限公司范镇高速口加油站（3项隐患已整改）：1、已更换醒目的卸油安全操作规程；2、地下水观察井已设置安全警示标志；3、安全教育培训照片已标注日期时间。

（十五）中国石化山东泰山石油股份有限公司东平第十三加油站（3项隐患已整改）：1、劳动防护用品配备标准中已明确发放频次；2、生产安全事故应急预案封皮已加盖单位公章；3、2022年应急预案演练计划已与实际一致。

（十六）中国石化山东泰山石油股份有限公司东平第四加油站（3项隐患已整改）：1、站房接地盒已换新；2、防爆手电已放置恰当位置；3、2022年应急演练计划已与实际一致。

（十七）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第五十加油站（4项隐患已整改）：1、生产安全事故应急预案编制人、审核人、批准人已签字；2、综合预案演练记录评估人已签字；3、安全费用使用记录已规范记录；4、罐区通气管顶部一处法兰静电跨接已换新。

（十八）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第十九加油站（5项隐患已整改）：1、生产安全事故应急预案批准人已签字；2、加油机火灾爆炸事故现场演练记录等演练记录参加人员已签字；3、配电室门口已更换清晰安全警示标志；4、摩托车加油区已停用；5、急救箱已存放在恰当位置。

（十九）中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司池子崖加油站（3项隐患已整改）：1、安全生产预案附件3：预案体系逻辑关系已更正；2、安全生产预案应急物资一览表部分装备管理责任人已调整；3、应急物资台账与应急预案中规定的应急物资已对应。

（二十）泰安东海石油化工有限公司岱岳叁零贰加油站（4项隐患已整改）：1、八抓二十项专项培训考试等考试试卷已标注考试时间；2、2022年安全培训计划培训时间已具体规定；3、2022年应急预案演练计划已包含综合预案应急演练；4、防爆手电筒等应急物资已放置恰当位置。

（二十一）中国石化山东泰山石油股份有限公司东平第十八加油站（4项隐患已整改）：1、隐患排查记录已规范记录；2、安全帽已放置在恰当位置；3、生产安全事故应急预案主要负责人已签字；4、防爆手电筒已充足电量。

（二十二）中国石化山东泰山石油股份有限公司东平第十二加油站（2项隐患已整改）：1、隐患排查记录已规范填写；2、生产安全事故应急预案联络表已更新。

（二十三）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第六十二加油站（3项隐患已整改）：1、生产安全事故应急预案审批人已签字；2、生产安全事故应急预案执行部门签署页已签字；3、考核奖惩台账已规范记录。

（二十四）中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司山口镇加油站（2项隐患已整改）：1、生产安全事故应急预案附件3：预案体系逻辑关系已更正；2、安全费用使用台账已规范记录。

（二十五）中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第十六加油站（3项隐患已整改）：1、人员调动后应急演练台账中应急救援联系人已更新；2、考核奖惩记录已规范记录；3、个人劳动防护用品发放台账已规范记录。

三、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况，对于违法行为，拟立案调查；对于复查的问题，以上单位均已整改完毕，执法人员当场下达了现场检查记录和复查意见书。