市应急管理综合行政执法支队执法检查情况公示

按照市局安全生产执法检查复查工作安排，4月10日-4月14日，市应急管理综合行政执法支队对山东焱鑫矿用材料加工有限公司等13家单位进行了执法检查，共发现135项隐患。对山东缆翔塑胶有限公司等10家单位进行了复查，84项隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）山东焱鑫矿用材料加工有限公司（18项隐患）：1、冷床西侧边沿加装挡板。2、空压管道未按规范进行管道介质及流向标识。3、轧钢车间一安全出口未规范使用常亮标识。4、氨水罐区滤毒罐称重记录无滤毒罐编号及判定标准内容。5、无进入氨水罐区的跨步梯栏。6、过氧化苯甲酰危险化学品库物料未按要求离地、离墙存放。7、250冲床防护网存在缺口。8、乙炔气瓶未按规定进行进货验收，瓶体锈蚀严重。9、安全生产目标责任书未根据工作岗位制定具体的安全目标（包含职业健康、环保等内容）。10、未定期对安全生产责任书完成情况进行考核。11、转岗培训培训试卷、2023年应急救援预案培训考核试卷未填写日期。12、应急救援预案未明确事故调查处理组织。13、应急救援预案未赋予相关人员决策权和指挥权。14、应急救援预案“应急指挥中心”“事故调查组”未分开设置，组长均为朱玉华担任。15、应急指挥机构发生变更后未重新签发。16、有限空间作业专项应急预案未单列。17、人体静电释放装置未提供维护记录。18、隐患整改未明确隐患造成原因、时限，隐患整改后、验收销号管理。

（二）泰安新环能清洁能源有限公司（20项隐患）：1、主要负责人未履行安全生产法规定安全生产职责（主要负责人未组织制定本单位安全生产教育和培训计划）；2、未提供双重预防机制建设领导机构及职责内容。3、操作规程部分内容与企业实际情况有出入。4、未下发安全总监任命文件。5、安全生产主体责任清单未明确到具体人员。6、无责任制、责任书完成情况考核记录。7、未提供检修设备作业方案、作业票等记录。8、安全生产资金投入或者安全费用无相关资金投入证明材料。9、部分应急救援器材、设备、物资（空气呼吸器、气体检测仪）未登记到救援物资清单中，无责任人等信息。10、劳动防护用品发放记录未填写时间。11、应急预案中仅有中毒窒息专项预案，未明确有限空间相关处理措施，且其中存在喷漆等与企业不一致内容。12、有限空间作业方案未明确现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。13、二保焊机无漏电保护，焊接电缆线老化破损。14、配电室风机开关无漏电保护。15、配电室堆放杂物。16、控制室北侧下水道检查口有限空间警示标识褪色。17、空压管道、氮气管道未按规范进行着色，未进行管道介质及流向标识。18、粉尘在线检测口操作平台踢脚板存在缺口，成品库散装机临边防护栏部分缺失。19、除尘器、风管三楼平台现场有丢弃烟头；20、CO2气瓶防倾倒装置缺失，无防震圈、安全帽等防护措施。

（三）山东盾能消防科技有限公司（15项隐患）：1、企业改建环保型定制家居产品项目安全设施没有进行粉尘防爆安全设计；2、安全生产资金投入或者安全费用无相关资金投入证明材料；3、未建立有限空间审批制度；4、安全生产管理制度未进行修订；5、新员工“贾某光、孙某朋、李某玲、王某民”等岗前三级考核试卷未填写日期；培训内容包含职业健康等，考核试题与培训内容不对应；6、2023年度安全生产培训计划未明确双重预防机制建设培训内容；7、车间配电箱被杂物阻挡；8、除尘器无维护保养操作平台；9、配电箱箱门无PE跨接，底部进出线孔无封堵，开关无漏电保护；10、箱式变压器底部通风孔防禽网缺失；11、喷漆间仓库堆放杂物12、安全管理人员发生变化未及时调整任命；13、安全生产责任清单未落实到人，未定期对责任制落实、责任书完成情况进行考核；14、培训计划不完善，无培训对象；15、与安装公司“山东蓝天嘉靖环保设备有限公司”签订的合同中未明确安全职责。

（四）山东德泰机械制造集团有限公司（29项隐患）：1、隐患排查治理制度未明确专项排查级别。2、现场管理类隐患排查清单未明确“班组级”日常排查、专业专项排查内容。3、未明确专业专项排查计划，未明确排查组织级别内容。4、全员安全生产责任制清单未具体到人。5、“油漆、喷漆工安全操作规程”与企业实际情况（补漆）不一致。6、“使用燃气安全操作规程（食堂）”与实际不符（锻造用天然气）。7、电泳岗位无操作规程。8、2023年第一季度培训记录签到表未填写日期。9、员工岗前三级培训考核试卷未填写日期。10、安全生产资金投入或者安全费用无相关资金投入证明材料。11、有限空间辨识清单无责任部门或责任人。12、有限空间现场处置方案中“现场应急处置措施”未根据企业有限空间作业特点制定。13、有限空间作业未明确现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。14、人体静电释放装置未提供维护记录。15、锻造车间门口无限高标识，无防撞措施。16、锻造车间安全通道被托架阻挡。17、部分设备防护门未正常关闭。18、锻造车间部分配电箱被杂物阻挡，无安全操作空间，开关箱箱盖缺失。19、电机线防护老化破损。20、冲压机床员工安全帽佩戴不规范，未带防尘口罩。21、加热炉电缆沟盖板缺失。22、冷却塔喷淋头部分堵塞，喷淋水外溢，地面积水。23、配电室窗户未安装防禽网。24、配电室绝缘工具保存不当。25、配电室应急照明灯具未正常使用。26、未提供公司级综合排查记录及排查整改档案。27、未提供基础管理类、专业专项排查记录。28、未提供车间级隐患排查记录。29、油漆库内存放底面合一灰色面漆Corlar 100c（危险性：易燃液体和蒸汽），未按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）8.4.3设置可燃气体检测报警装置。

（五）金源矿业（东平）有限责任公司（7项隐患）：1、2023年开工第一课考试试卷未标注考试日期；2、特种作业台账无复审时间；3、劳动防护用品发放台账未标注发放时间；4、2023年部分领导带班交接班记录信息填写不全；5、3月份公司安全检查记录检查人员签字不全；6、2023年安全生产会议记录参加人员签字不全；7、董事长、总经理安全生产责任制与公司实际不符。

（六）东平中联水泥有限公司大洼地区水泥用灰岩矿（8项隐患）：1、2023年开工第一课培训照片未标注日期时间；2、江苏矿业东平分公司项目部2023年应急演练计划与应急演练制度规定的演练频次不符；3、雨量器设置位置不当；4、4月10日炮孔验收记录表无验收人员签字；5、无隐蔽致灾因素普查制度；6、+127.5m平台个别“禁爆标志”脱色；7、+150m平台潜孔钻机未配灭火器；8、+127.5m开采平台台阶处警戒线不全。

（七）东平中联水泥有限公司东平县梯门镇北陈庄矿区建筑石料用灰岩矿（10项隐患）：1、兖州中材梯门分公司未编制年度防治水计划；2、避炮棚设置位置不当；3、避炮棚内存放水泥等杂物；4、+235m平台临空边坡“当心坠落”标识设置数量不足；5、无隐蔽致灾因素普查制度；6、未在公告栏公布矿山安全风险等级；7、+265m边坡有伞檐；8、部分矿界围栏损坏；9、室外变压器周围未设置护栏；10、排水沟局部有落石。

（八）东平县泰兴石料开发有限公司（8项隐患）1、未如实记录爆破员（邵某安）2023年开工第一课爆破安全知识培训情况（以上1人考试试卷未如实批改）；2、未制定隐蔽致灾因素普查制度；3、+190平台坡底未设置“当心落石”安全警示标志；4、+175至+190运输道路排水沟有落石；5、未提供主要负责人月度重大安全生产隐患排查报告；6、风险分级不符合省政府令331号规定；7、风险台账部门级管控较大风险不符合规定；8、+175平台原运输道路与开采平台形成高低落差。

（九）泰安金石矿业有限公司（5项隐患）：1、基建工程进度计划尚未编制；2、动火作业制度中未明确审批流程和最终审批人；3、未设置技术管理机构，未配备专职专业技术人员；4、《安全生产法》培训情况汇总表中培训日期填写不规范；5、安全技术操作规程、安全生产责任制、安全技术管理制度未标明编制人员。

（十）新泰中联泰丰水泥有限公司（3项隐患）：1、+445m页岩剥离平台临边未设置安全防护措施；2、+445m页岩剥离平台临边未设置安全警示标识；3、安全生产资金投入管理制度未按照《财资〔2022〕136号》文件修订。

（十一）兖州中材建设有限公司汶南分公司（3项隐患）：1、现场爆破布孔参数与爆破设计不符；2、矿山缺失2022年度采剥工程年末图；3、对爆破承包单位现场爆破安全检查无记录。

（十二）新泰市正华经贸有限公司（5项隐患）：1、矿山采剥工程现状图填图不及时，不能反映采剥现状；2、爆破安全操作规程未根据现在使用的电子雷管、乳化炸药进行修订；3、未配备采矿、地质、机电专业技术人员；4、2023年3月编制的生产安全事故应急预案评估报告附表中评估结果不明确；5、矿山运输道路部分水沟不畅通。

（十三）新泰市国华环保科技有限公司（4项隐患）：1、未制定停建期间安全风险管控措施；2、安全生产操作规程不全面，缺少排水工、爆破工、空压机操作工；3、动火作业制度中未明确审批流程和最终审批人；4、采坑周边围栏有多处损坏，警示标识不清晰。

二、复查情况

（一）山东缆翔塑胶有限公司（8项隐患已整改）：1、安全会议制度、安全监管检查及考核制度中已删除职业卫生、环保等内容；2、公司《关于下发安全生产领导小组成员的通知》（缆翔安字【2023】4号）中已删除职业健康领导小组；3、配电室内变压器围栏已更换为阻燃材质；4、密炼机电机盒接线处已封堵；5、收片机紧急开关设置位置已更改，已便于操作；6、北车间门口一电器箱门已修复；7、配电室应急灯电源线已单独设置；8、已为公司设备操作工配备符合国家标准的劳动防护用品（防护足趾安全鞋）。

（二）山东祥瑞药业有限公司（8项隐患已整改）：1、安全隐患汇总登记台账中已完善相关记录；2、已加强事故预案演练签到管理工作，要求参与人员全员签到；3、2023年隐患排查计划已重新制定，已删除企业不涉及的“生产部组织”等内容；4、劳保发放记录已要求本人签字确认；5、东侧集尘箱的泄爆片设置位置已更改到高处；6、输送木质粉尘的管道上已增设清灰口及观察口；7、控制柜处积尘已清理；8、东侧火花探测器报警器前存放的物料已移除。

（三）山东霖润新能源科技有限公司（8项隐患已整改）：1、生产副总的责任制考核内容已根据安全生产责任制清单内容更改；2、重大危险源告知书内容已补充，并进行告知；3、安全生产培训签到表培训时间已完善，并在3月份培训签到表中将时间具体化；4、加氢装置北侧的脱硫塔的受限空间标志牌已换新，人孔已规范封堵；5、不凝气底部法兰已加装符合要求盲板；6、石脑油罐区部分防爆电气（接线盒外壳）已接地；7、应急预案定期评估制度、应急值班制度已按规范编写；8、安全生产费用使用已按要求规范使用。

（四）新泰市中泰新材料科技有限公司（8项隐患已整改）：1、已补充对员工王某生电焊工作职责的考核；2、已重新单独编写动火作业方案，与检维修方案分开；3、罐区北侧入口可燃气体检测报警仪、防爆接线盒外壳已规范接地；4、碳化仓库灭火器气泵电机防护罩已安装；5、已重新规范修编事故隐患排查建档监控制度、事故隐患排查资金专项使用制度、应急值班制度、应急预案定期评估制度；6、已对手持式可燃气体报警仪器进行校准；7、降压站西北角管廊限速标志及限高标志、罐区东管廊限速标志已更新；8、锅炉房、污水箱安全警示标志已更新。

（五）新泰昊原化工有限责任公司（8项隐患已整改）：1、全员安全生产责任制考核已重新修编增加考核标准；2、动火作业方案、临时用电作业方案已完善；3、应急值班制度、应急预案定期评估制度已增设；4、危险化学品出入库核查、登记制度已修编完善；5、员工的一人一档已完善，已增加再培训的具体学时；6、已对相关员工进行受限空间作业票填写培训，完善受限空间作业管理；7、已为电焊工提供符合国家标准的焊接服；8、氢气站控制室内电源开关已增设箱盒。

（六）山东泰阳生物科技有限公司（8项隐患已整改）：1、应急物资已按应急预案要求存放；2、已按要求编制应急值班制度、应急预案定期评估制度；3、已更新应急预案，花名册中已增加张某、谷某波；4、安全设备（淋洗装置）已维修，可正常使用；5、3#包装材料库内气瓶已移除；6、刘某铃三级安全教育和培训的内容已按相关规定完善，并重新培训；7、事故隐患排查建档监控制度、资金专项使用制度已重新编写完善；8、6#颗粒剂生产车间东侧污水处理池受限空间警示标志已换新。

（七）山东晋煤明升达化工有限公司（11项隐患已整改）：1、动火作业方案编制已完善；2、应急预案定期评估制度已制定发布；3、事故隐患排查治理建档监控制度、资金专项使用制度、举报奖励制度已编写完善；4、已重新修订全员安全生产责任制，明确了对党委书记的安全生产职责考核标准，并加强了月度考核的监督；5、救援协议、风险告知时间已完善；6、制定了领导带班替班程序和带班值班交接班的要求，规范了交接班记录；7、重新修订完善安全费用管理制度，增加安全费用计划、申请、使用、入账、提取等工作程序和要求；8、1级重大危险源警报器、防爆灯具外壳已规范接地；9、为职工王某红更换了符合国家标准的安全帽；10、甲醇罐区罐区永久性“严禁烟火”标志、液氨储罐区“严禁烟火”标志、1级重大危险源处的洗眼器标识、禁止烟火标识均已换新；11、合成氨区人体静电导出装置已张贴防爆标识。

（八）泰安子泰食品有限公司（12项隐患已整改）：1、公司安全生产费用计划已重新制定，删除职业健康体检费用；2、电工徐某劳动防护用品管理台账已完善，增加电绝缘鞋发放情况；3、公司安全生产责任制已重新制定，明确了董事长职责；4、员工卢某彦教育培训档案已完善；5、制冷系统运行记录设备液位运行记录已完善；6、氨制冷机房“非专业操作人员免进”警示牌已更新；7、安全管理制度中作业环境氨浓度检测制度已重新制定完善；8、岗位安全操作规程已重新修编，增加了压力管道操作规程、快速冻结装置操作规程，制冷岗位安全操作规程；9、加工车间配电箱接地线已规范接地；10、锅炉房外侧污水处理设施（沉淀池）周边已增设围栏；11、制冷机房内西墙配电箱已拆除；12、制冷机房控制室与变电所隔墙上半部分使用岩棉夹芯板（此项问题已申请延期）。

（九）泰安紫阳食品有限公司（9项隐患已整改）：1、2023年度安全生产经费预算计划已重新制定，删除职业危害因素评价费用、员工检查体检费用；2、公司应急预案管理制度已重新修编完善，宁阳县安监局的表述已更改为宁阳县应急管理局；3、公司就动火作业票填写对相关员工进行了培训，完善了动火作业管理；4、公司新员工安全生产教育和培训记录已完善；5、公司风险点统计表已完善；6、公司安全生产规章制度已重新修编；7、储液器充装处已加装防静电接地报警仪；8、储液器充装已采用金属万向节；9、制冷机房控制室与变电所已增设置防火墙分隔。

（十）泰安宝钢气体有限公司（4项隐患已整改）：1、新员工宁某宽三级安全教育培训内容已完善；2、应急预案定期评估制度、事故隐患排查治理建档监控、举报奖励制度、资金专项使用制度已重新完善；3、吊装作业票上批准表编号与作业票编号已填写完善，并对相关员工进行了特种作业票填写培训，加强了特种作业管理；4、生产主厂房南侧一配电箱已张贴警示标识；5、生产主厂房北外侧氢气储存场所可燃气体报警仪外壳已规范接地。

三、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对发现的违法行为，已立案调查。对于复查的问题，以上10家单位均已整改完毕，执法人员当场下达了现场检查记录和复查意见书。