市应急管理综合行政执法支队执法检查情况公示

按照市局安全生产执法检查复查工作安排，4月24日-4月28日，市应急管理综合行政执法支队对泰山集团股份有限公司等18家单位进行了执法检查，共发现212项隐患。对泰安鑫源精密钢球制造有限公司等3家单位进行了复查，26项隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）泰山集团股份有限公司（14项隐患）：1、隐患排查治理制度未明确排查组织、排查频次、排查时间安排等内容。2、隐患排查通报未明确公司级领导参加排查过程的记录。3、气瓶间部分氩气瓶、氮气瓶无防倾倒措施，气瓶阻挡可燃气体检测报警仪。4、厂内限速标识未按规定颜色设置。5、墙外直梯未按标准要求设置护笼（5米）。6、焊接实验室配电箱“当心触电”警示标识褪色。7、维修休息室照明线路未固定，线路未作绝缘保护。8、锅炉房蒸汽管道无介质名称及流向标识。9、个人历年的培训未归入安全教育培训“一人一档”。10、公司未公示重大风险及四色安全风险分布图，车间未公示较大、重大风险及四色安全风险分布图。11、未赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的决策权和指挥权。12、应急预案中无应急救援协议、应急处置卡。13、应急预案中“龙泉派出所”发生变化，未及时修订。14、2023年1月5日双重预防机制运行情况评估报告未明确风险辨识修订、风险告知等具体内容记录。

（二）山东泰晟食品科技有限公司（32项隐患）：1、隐患排查治理制度未明确排查组织、排查频次、排查时间安排等内容。2、《安全生产奖惩制度》未明确双重预防机制建设考核组织、考核时间、考核具体内容等。3、室外箱式变压器底部防禽网锈蚀缺失。4、高低压配电室电缆穿墙孔洞未使用阻燃材料封堵。5、未按照应急预案落实应急物资及装备，未对过滤式防毒面具进行维护，使其处于适用状态（防毒面罩已老化龟裂、滤毒罐生产日期为2018年4月7日，已超五年有效期）。6、作业人员使用空气呼吸器穿戴不熟练。7、手持式氨气浓度检测仪、四合一气体检测仪电量低。8、制冷机房门口静电导除仪未采用本质安全型，未定期检测接地电阻。9、淋洗器无排水引流措施。10、氨储罐喷淋水未能覆盖整个罐体。11、备用柴油发电机无日常维护保养记录，配电箱进出线无防割措施，线路未固定，箱门与箱体无PE跨接。12、车间门口洗车机无漏电保护措施，配电箱无漏电接地措施。13、烫机区域、锅炉房蒸汽管道无管道介质及流向标识。14、冷库紧急呼叫报警灯未正常使用，与穿堂照明使用同一路电源。15、冷库装卸平台无防撞措施。16、安全生产责任制清单与责任制不符。17、车间内班组长与员工的责任书未逐级签订。18、安全生产管理制度汇编中未删除《职业健康管理制度》。19、岗位安全操作规程未发放到相关岗位。20、未提供安全生产主要负责人任命文件，安全生产领导小组中组长、成员的的职责不明确。21、4月份安全培训只提供了试卷，未提供签到表、培训照片；22、三级安全教育培训试卷未标注日期。23、安全教育培训资料未按照“一人一档”归档。24、2023年安全生产费用使用情况未登记完整。25、预案中缺少应急救援协议、应急处置卡。26、未提供应急救援器材、设备、物资日常维修保养记录。27、未提供2022、2023年责任制考核记录。28、未与邻近专职救援队签订救援协议。29、未提供应急值守值班表。30、燃料罐、锅炉有限空间管理台账未明确责任人。31、氨制冷操作规程内容中电气安全规程的操作性不强。32、燃料罐、锅炉警示标志褪色。

（三）泰安润通机械有限公司（23项隐患）：1、应急预案中应救援协议的签订方泰安顶泰汽车科技有限公司已搬离，需重新签订；2、应急预案中的变更信息未及时修改，如第58页财企【2012】16号，第152页周边联系电话；3、责任制目录页需修订；4、提供的全员安全生产责任清单部分内容与实际不一致；5、未对技术部门、销售部门的责任制考核；6、安全生产管理制度第12页，总经理安全职责未修订，与第6页的不一致；7、安全生产管理制度汇编中，未删除《职业健康管理制度》；8、2023年4月份安全操作规程培训，3月份安全检查、隐患自查培训，1月份安全生产制度、生产责任制培训无培训照片；9、2023年安全教育培训考试试卷未标注年、月、日；10、员工个人培训档案无培训明细记录；11、2022年安全生产费用无相关资金投入证明材料；12、2022年安全生产费用台账未及时登记；13、2023年度安全培训计划未明确双重预防机制建设培训内容；14、隐患排查治理制度未明确排查组织、排查频次、排查时间安排等内容；15、《安全生产奖惩制度》未明确双重预防机制建设考核组织、考核时间、考核具体内容等；16、隐患排查记录无排查人员签字；17、气瓶防倾倒措施未正确使用；18、CO2气瓶用气管线老化龟裂；19、个别电焊工未穿劳保鞋，折弯机岗位员工未穿劳保鞋；20、车间内存放废弃安全帽；21、切割机无漏电保护，配电箱箱门与箱体无跨接；22、木工房电器线路未固定；23、液氧罐安全防护未正常使用，压力表数值显示异常。

（四）泰安三赢服饰有限公司（25项隐患）：1、隐患排查治理制度未明确排查组织、排查频次、排查时间安排等内容。2、隐患排查记录内容与管控措施内容不一致。3、锁扣机脚踏开关无防砸防护装置。4、疏散指示标识破损未及时修复。5、碘伏、云南白药等应急药品超保质期。6、车间内班组长与员工的责任书未逐级签订。7、安全生产责任制编制未签字。8、安全生产管理制度汇编中应删除《职业病防治管理制度》、《特种作业人员管理制度》、《特种设备安全管理制度》。9、部分设备已更换未及时更新对应的安全操作规程。10、未提供安全生产主要负责人任命文件。11、安全教育培训计划中授课人“安监员”应为“安全员”。12、三级安全教育培训考试题（徐某）试卷未标注日期。13、未提供岗前“三级教育培训”评估记录、培训签到。14、车间级及班组级培训无培训签到。15、员工个人培训档案记录明细不全。16、安全生产费用提取计划中安全设施及特种检测检验、检定校准支出与公司不符。17、安全费用无相关资金投入证明材料。18、未提供2023年安全生产投入使用台账。19、应急组织机构中“应急救援组”与“应急抢险组”表述不一致。20、预案中第7页中公司级响应为“高新区安全应急响应中心”，与实际不符。21、预案第12页郑某姗的电话与第42页刘某的电话相同。22、预案中缺少应急救援协议、应急处置卡应急救援图。23、未提供应急救援器材、设备、物资台账维护保养记录。24、2022年应急演练照片未标注日期。25、安全生产责任制清单中“安监员”应为“安全员”。

（五）新泰市马家寨矿业有限公司（4项隐患）：1、未配备采矿、地质、机电专业专职技术人员；2、“矿山安全生产方针、目标及安全生产目标责任书、岗位安全操作规程”培训、“消防安全”培训、“应急救援预案的学习与演练”培训签到表未填写培训时间；3、职工厂级安全教育未包括事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容；4、7号拐点与8号拐点之间穿爆作业临边处警示标志退色。

（六）新泰市润硕经贸有限公司（5项隐患）：1、公司无注册安全工程师从事安全生产管理工作；2、临时废石场未按设计要求设置拦挡坝、排水沟等安全设施；3、2017年以来未对现状边坡进行稳定性分析；4、矿坑西侧边坡顶部（总出入沟以南）堆放废土石，矿坑东北侧边坡顶部有大量骨料堆；5、总出入沟北侧开采境界部分围栏倒塌。

（七）山东金鹏交通能源科技有限公司（6项隐患）：1、运输道路临边侧车挡局部损坏；2、运输道路挖方侧局部排水沟不畅通；3、矿区西侧局部地段边界围栏歪倒；4、现状平面图中+418m水平变形监测点未画出；5、职工厂级安全教育未包括事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容；6、未制定管理岗位风险管控清单。

（八）山东鲁储石化有限公司（8项隐患）：1、总配电室应急疏散门无法从内部开启；2、污水处理站油水分离器压力表无上限标识；3、污水处理站物料泵电机线路部分穿镀锌管防护失效；4、分控室配电箱张贴的不间断电源标志错误；5、可燃气体报警器探头GT201-19读数与分控室显示不匹配；6、装卸区应急柜配备铁质管钳；7、未制定2023年重大危险源责任人履职记录表；8、分控制室内每周定期安全检查记录表中记录人未签字。

（九）山东万强矿业有限公司（8项隐患）：1、未制定管理岗位风险管控清单；2、职工厂级安全教育未包含事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容；3、2022年未进行安全生产责任制考核；4、未配备采矿、地质、机电专职技术人员；5、开采现状图内容不全（未绘制边坡位移监测设施）；6、临时运输道路未设限速标志；7、+295m平台东侧堆放废石，导致+295m平台雨季汇水无法自流排出；8、+295m平台内个别部位夹石未开采，导致平台不平整。

（十）宁阳辰信建材有限公司（9项隐患）：1、主要负责人组织的重大事故隐患月度排查内容未按最新要求更新；2、职工厂级安全教育未包括事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容；3、安全生产责任制无考核标准；4、开采现状图上未标注矿区东南侧养殖场、爆破警戒线、禁爆区、控制爆破区等内容；5、边坡变形监测设施监测精度不满足规范要求；6、5号拐点附近矿界围栏倾倒；7、2号拐点南侧堆存大量骨料，+150m初始作业空间无法按照设计进行布置；8、+150m工作平台周边地势高，雨季时排水不畅；9、7号拐点附近地质构造发育，未采取加固措施治理边坡。

（十一）泰山玻璃纤维有限公司（8项隐患）：1、污水处理二期液碱罐进口附近法兰无防喷溅措施；2、污水处理二期液碱罐附近洗眼器设置位置不合适；3、污水处理二期液碱罐围堰内一处穿管处未封堵；4、LNG储罐区三号汽化器管道盲板处未挂牌管理；5、LNG储罐压力表限位指示有误；6、污水二期设备设施清单缺少液碱罐；7、缺少污水二期液碱罐的危险源辨识、管控措施内容；8、污水处理二期现场风险告知内容未按照新的辨识内容更新。

（十二）山东中清龙新材料科技有限公司（14项隐患）：1、重大危险源管理制度、保健品发放制度与公司实际不符；2、风险分级管控清单未明确具体责任人，未涵盖液态二氧化碳卸车作业、高低压配电室、危废间等内容；3、隐患排查清单中未涵盖液态二氧化碳卸车作业、高低压配电室、危废间等内容；4、双重预防机制领导小组未涵盖重要岗位人员，如电工、叉车司机等；5、空压机房压缩空气管道无流向标识；6、消防水泵房应急照明失效；7、循环水泵房开关箱无箱盖；8、生产车间氧气气瓶无防震圈、气瓶帽、防倾倒措施等；9、循环水泵房配电室无防飞禽网，一安全出口无挡鼠板；10、生产车间一配电箱箱门与箱体之间无PE连接线；11、车间中跨部位配电柜前无绝缘胶垫；12、二氧化碳储罐压力表无上限标识，储罐装卸现场无装卸操作规程；13、生产车间冷轧机附近电机电气线路接口处封堵不严；14、生产车间冷轧机附件电气穿线不规范。

（十三）宁阳县豪杰矿业有限公司（9项隐患）：1、未按规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作；2、安全生产责任制无考核标准；3、未制定风险管控清单；4、矿区开采现状图上未标注爆破警戒线和禁爆区；5、矿区西侧边坡顶部堆存尾砂；6、运输道路（2号拐点西北约100m）远离山体一侧局部车挡损坏；7、矿区南侧各台阶边坡浮石未及时清理；8、矿区南侧+130m、+140m台阶最终边坡超挖坡底；9、+130m平台临边侧未设安全网等防护设施防止人员坠落。

（十四）东平顺康沙石销售有限公司（8项隐患）：1、矿区4号拐点西侧附近+137m水平已开槽边坡，存在伞檐、边坡滑塌迹象，违反《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）5.2.4.6规定，未制定安全措施消除安全隐患。2、2023年3月《边坡工程平面图》与现场+152m平台实际不符。3、《边坡工程平面图》未签字、未盖章。4、2023年3月18日、21日领导带班记录填写内容不全。5、未提供运输和行人的非工作边坡安全检查记录。6、+122m平台边坡检查频次不符合《边坡安全管理及检查制度》要求。7、2023年开工第一课教育培训记录内容填写不全。8、企业目前仅配备一名专业电工，不符合安全设施设计要求。

（十五）东平县达顺建材有限公司（9项隐患）：1、+150m平台外边坡浮石未及时清除。2、企业提供的《安全生产管理制度汇编A3版》缺少特殊工种管理办法。3、企业提供的《岗位安全操作规程A3版》配电室操作规程内容与实际不符，未按照《配电室操作规程》配置现场值班人员。4、企业2023年教育培训计划中缺少外包施工单位（凿岩、爆破岗位）内容。5、与爆破单位2023年1月1日签订的外包工程安全生产管理协议中引用的安全生产费用提取和使用管理办法依据文件错误。6、安全管理制度汇编中缺少外包施工单位绩效考核管理制度。7、2022年公司全员安全生产责任制监督考核只有考核分数，没有具体考核内容。8、企业提供的《采场工程边坡剖面图》中平台高度标注为10米，与现场实际不符。9、对运输和行人的非工作边坡检查记录填写不规范。

（十六）山东泰西水泥有限公司（11项隐患）：1、矿区+280m平台工作边坡浮石未及时清理。2、未配备具有采矿、地质、机电等专业专职技术人员。3、领导现场带班记录表填写不规范，无交接班内容和带班领导签字。4、未提供采场边坡工程现状剖面图。5、《安全生产操作规程汇编》（2023年1月）空压机作业操作规程内容与实际不符。6、《管理制度汇编》中安全生产费用管理制度未根据最新规定及时更新。7、安全生产责任制清单中主要负责人（总经理）、安全管理人员具体责任内容与实际内容不符，存在有限空间、盲板抽堵特殊作业管理等内容。8、企业主要负责人李某未履行法定安全生产管理职责，2023年安全生产教育培训计划未由主要负责人签发。9、2023年教育培训计划中无培训对象、培训负责人等内容。10、2023年1月、2月安全生产培训签到人数不全。11、运输车司机员工桑某东三级教育培训记录卡内容时间错误。

（十七）泰安坤泰矿业有限公司（10项隐患）：1、已形成的终了台阶绿化覆土放坡后导致终了边坡挡土墙损坏。2、3号拐点西侧运输道路上方边坡存在浮石。3、+285m开采平台东侧端部机械开采区域车辆挡墙不连续。4、+300m平台配电柜外壳接地线未连接；配电柜面板与柜体缺少接地跨接线；配电柜下部缺少防潮与防止小动物窜入带电部的措施。5、未提供电力变压器安全检测检验报告。6、《全员安全生产责任制清单》中油锤司机安全生产责任制与实际不符。7、空压机操作规程部分内容与实际不符（现场生产作业实际采用电动机驱动风冷，空压机操作规程中描述为水冷）。8、公司管理层风险管控清单主要负责人管控措施中安全生产费用提取和使用标准引用依据错误。9、未提供采场边坡工程剖面图、供电系统图。10、《爆破方案及施工组织设计》中设计爆破安全距离为200米与《安全设施设计》不符。

（十八）肥城乾山矿业有限公司（9项隐患）：1、+305m、+320m作业现场南侧边坡顶部围栏局部破损。2、矿区南侧+320m边坡存在浮石。3、《全员安全生产责任制清单》机电技术员安全生产责任制部分内容与矿山实际不符。4、空压机操作规程部分内容与实际不符（实际采用螺杆空压机风冷，空压机操作规程中描述为皮带传动、水冷）。5、《安全管理制度》中安全环保科、浅孔钻机等内容描述与实际不符。6、2023年度教育培训计划每年再培训的时间少于20学时。7、洒水车司机金某伟2022年安全生产教育培训情况记录不规范。8、主要负责人、财务人员风险管控清单未结合实际更新。9、未提供地质、采矿、机电专业技术人员风险管控清单。

二、复查情况

（一）泰安鑫源精密钢球制造有限公司（10项隐患已整改）：1、劳动防护用品配备标准已按照国家及相关标准修订；2、已建立专门的劳动防护用品发放记录；3、低压电工陈某已取得低压电工特种作业操作证；4、“开工第一课”安全培训资料已完善，应到、实到人数已注明；5、已重新修编生产安全事故隐患排查治理制度，明确了公司级安全检查负责人；6、配电室巡检记录已建立；7、已对串桶车间吊装作业人员进行教育培训，督促员工佩戴好安全帽；8、已对立式车床操作工进行教育培训，督促员工佩戴好护目镜；9、配电室南墙排气扇孔已安装防禽网；10、精研车间煤油桶已设置防液体流散设施。

（二）新泰市元久红木家俱有限公司（9项隐患已整改）：1、公司劳动防护用品配备标准已按照《个体防护装备配备规范第1部分：总则GB39800.1-2020》和《山东省劳动防护用品配备标准DB37/1922-2011》修订；2、劳动防护用品登记台账中已增加给木工发放的保护足趾安全鞋；3、粉尘爆炸性环境危险区域划分图已制作；4、公司已外聘低压电工李某从事低压电工作业；5、公司粉尘专项检查表已完善，检查人员和日期已填写；6、生产车间内停用设备已设置停用标志牌；7、生产车间内配电箱内积尘已清扫；8、生产车间中部砂轮机已停用；9、生产车间西部外侧一台空压机储气罐压力表已更换，设有压力上限标识。

（三）泰安百川纸业有限责任公司（7项隐患已整改）：1、管理制度汇编已经总经理签批；2、劳动防护用品配备标准中已增加防化学护目镜；3、五车间存放的防毒面具滤毒盒已换新；4、应急预案中装备清单已完善（清单中已更改为四合一检测仪）；5、有限空间作业票已完善，对相关员工进行了有限空间作业票填写培训，并加强了特种作业管理；6、网部中控室应急照明灯已更换；7、安全生产目标责任书中已增加有效期“自2023年1月1日至2023年12月31日”。

三、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对发现的违法行为，已立案调查。对于复查的问题，以上3家单位均已整改完毕，执法人员当场下达了现场检查记录和复查意见书。