市应急管理综合行政执法支队执法检查情况公示

　　按照市局安全生产执法检查复查工作安排，5月4日-5月6日、5月8日-5月12日，市应急管理综合行政执法支队对宁阳县现明石材有限公司等6家单位进行了执法检查，共发现99项隐患。对泰安金实石业有限公司等4家单位进行了复查，30项隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

　　一、检查情况

　　（一）宁阳县现明石材有限公司（7项隐患）：1、矿区开采现状图上未标注爆破警戒线、未标注控制爆破区、未标注禁爆区；2、职工厂级安全教育未包括事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容；3、未制定管理岗位风险管控清单；4、通往+105m工作平台运输道路临边侧局部车挡损坏；5、通往+90m工作平台运输道路局部宽度不足7m；6、通往+90m工作平台运输道路未设限速标志；7、+90m平台周边地势高，该平台雨季汇水无法自流排出。

　　（二）泰安佳裕食品有限公司（33项隐患）：1、未明确公司级、车间级日常隐患排查安排。2、隐患排查计划未明确排查要求、组织级别及排查人员等。3、公司级、车间级隐患排查记录与风险分析内容不一致。4、6#冷库紧急呼叫按钮故障；恒温库未设置紧急呼叫按钮。5、库房门一处开关盒盖缺失。6、库房值班室配电箱箱门无PE跨接。7、低温库排风口未进行防护。8、配电室通往控制室的门内开，高低压配电室之间的门未采用双向开启门。9、配电室地面绝缘板老化破损。10、控制室外事故风机开关未设置标识。11、液氨储罐喷淋水控制阀门位置设置不当。12、制冷机房氨气浓度检测报警装置数量不足，检测半径超出2米。13、制冷机房外洗眼器防护半径大于15m。14、安全生产责任制清单与责任制不符，责任清单中缺少业务负责人。15、安全生产责任制清单中冷库机房员工未明确。16、责任制未定期进行考核。17、未逐级签订安全生产工作目标责任书。18、安全生产管理制度汇编中未删除《职业健康管理制度》。19、现场未悬挂《发电机安全操作规程》。20、岗位安全操作规程未发放到相关岗位。21、未提供安全生产主要负责人任命文件。22、安全生产领导小组中组长、成员的职责不明确。23、培训计划中未体现警示教育内容、新员工岗前培训内容和相关方教育培训内容，未体现学时、培训人。24、员工教育培训“一人一档”中无培训记录明细。25、安全生产费用提取计划中含有职业危害检测，职业健康查体项目。26、安全生产费用无相关资金投入证明材料。27、未赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的决策权和指挥权。28、风险评估报告中未分析出低温冻伤、高温灼烫危险有害因素。29、应急预案附件中无应急处置卡。30、未根据演练计划进行4月份“高处坠落事故现场处置方案”、“车辆伤害现场处置方案”演练，未变更计划。31、“触电事故现场处置方案演练”无演练评估人签字。32、专（兼）职应急救援队伍无活动记录。33、未提供应急值守值班表。

　　（三）山东东平宏达矿业有限公司（12项隐患）：1、抽查2023年3月矿房充填统计台账，45107矿房采空区充填是否有效接顶没有采取相应的验证措施；2、副井-200m中段马头门处未设消火栓；3、安全总监孔某伟未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责（检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，主井-380m中段石门巷内部分消防水主管管径不足80mm。不符合《金属非金属矿山安全规程》6.9.1.5的规定；-200m中段探水作业地点未设电话，不符合《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》8.12的规定）；4、东风井井筒内梯子间玻璃钢未提供非阻燃证明材料；5、-320m水平编号DX-02、DX-05、63107西穿脉巷密闭墙封堵不严；6、防水闸门来水一侧未加设挡物箅子门；7、供电系统拟按照扩建工程规划进行施工，目前，安全设施设计尚未立项审批。矿山供电系统与设计不符，主变压器容量，供电电缆，井下中央变电所供电系统均与安全设施设计发生变化；8、地表35kV变电站内电容室门未向逃生方向开启，为推拉门；9、安全总监孔某伟未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责（制止和纠正违反操作规程的行为，井下-380m中央变电所低压配电系统绝缘监测及漏电保护装置故障失效，不符合《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.6的规定；井下-480m电梯井井底水泵开关箱内水泵开关未采用漏电保护器，箱门无接地跨接线，不符合《金属非金属矿山安全规程》6.7.1.6的规定）；10、东、西风井作为回风井，应明确正常生产期间禁止提升人员；11、-312mⅢ矿体东脉外运输巷2#格筛处控制油锤电源的低压开关柜(箱)未取得矿用产品安全标志；12、矿山外部应急救援力量、矿兼职救护队伍发生变化未及时对安全生产应急预案进行更新。

　　（四）东平县建龙矿业有限公司（23项隐患）：1、-180m中段17号矿房充填台账未及时更新；2、-197m分段凿岩巷道内切割井警示标志损坏；3、-230m水平6-1矿房回采单体设计编制人员缺少地质、机电专业的工程技术人员；4、-197m水平三处探矿废弃巷道密闭墙密闭封堵不严；5、-180m北区1#采场东出矿进路口堆积矿石未及时清理；6、采掘工区部分管理人员未能对矿房回采施工方案及安全作业规程学习传达签字；7、井下-230m溜井口、破碎设备周边安全护栏有缺口；8、主井梯子间一侧通风巷道出风侧未设置栅栏；9、水泵房2#水泵镀锌接地不严密；10、主井高压配电室内电缆沟盖板不严，存在有木板；11、2#回风井-130m水平马头门电话不通；12、2#回风井-130m水平西侧密闭墙内风水管未拆除；13、1#风机房灭火器配备不足；14、通风系统图中未按照标准图例标注-130m水平风门和粉矿回收水平风机。

　　（五）泰安中联水泥有限公司（14项隐患）：1、企业安全生产管理制度编制起草人和审核人非本公司人员；2、企业2023年3月15日签发的落虎山水泥用灰岩矿生产安全事故应急预案生产经营单位人员为95人，实际人数116人，未进行修订；3、外来施工单位（兖州中材建设有限公司）4月30日教育培训记录中组织部门表述不准确；4、外来施工单位（兖州中材建设有限公司）安全帽发放台账记录未更新；5、中联水泥制定的矿山《爆破作业安全管理制度》，未明确相关方、部门人员的职责，炮爆作业管理要求、爆破作业过程管控、拒爆的处置以及爆破作业后的安全管理等不够完善，未建立完善的检查与考核机制；6、中联水泥制定的《边坡安全管理制度》，未明确边坡管理部门人员的职责，完善边坡安全技术管理要求，如边坡角度要求、安全设施的配备等；7、石灰石破碎机中控室旁边小屋线路未穿管保护；8、外来施工单位（兖州中材建设有限公司）应急救援器材库配电箱未设置当心触电标志；9、石灰石破碎机门口缺失应急疏散标识；10、破碎车间配电箱线路孔洞；11、破碎车间警示标识破损、褪色；12、空气压缩机压力表缺失上限标识；13、部分管道安全介质流向标示缺失；14、石灰石破碎机地坑皮带机机头声光报警器线路裸露。

　　（六）泰安鼎丰机电设备有限公司（10项隐患）：1、未建立特种作业人员档案，无特种作业人员王某华、刘某广特种作业人员档案。2、企业新员工安全生产三级教育培训未登记考核结果。3、2022年企业劳动防护用品发放台账记录，王某华未签字。4、车间内部分配电箱内堆放杂物。5、处理铸件成品时员工未穿劳保鞋。6、机加工车间内一安全疏散指示灯不亮；应急出口指示标识设置不规范，指向不准确。7、机床控制器油污严重，无法识别相关信息。8、数控线切割机机床附近地面敷设电线线头裸露，配电箱接线不规范，开关按钮脱落。9、安全设备的安装不符合国家标准，一台数控切割机设备电机皮带轮未设置安全防护装置，不符合《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6的规定。10、部分设备警示标识褪色，部分设置不规范。

　　二、复查情况

　　（一）泰安金实石业有限公司（12项隐患已整改）： 1、已对生产安全事故应急救援预案中人员架构进行修编，对相关人员进行了变更；2、重新修编了安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程和应急救援预案，增加了编制人员签字页；3、重新修编了《全员安全生产责任制》，明确了安全部和安全员安全检查频次；4、修编了《危险作业许可制度》，明确公司危险作业审批流程及验收时限，并对相关人员进行了培训加强了危险作业管理；5、2023年安全生产教育培训计划已重新修编，主要负责人、安全管理人员安全资格培训学时已更正；6、物体打击现场处置方案演练记录档案资料已完善；7、兴隆庄矿区采场内水泵配电柜已更换，并固定牢固；8、兴隆庄矿区通往采场+22m水平运输道路已平整；9、兴隆庄矿区通往+26m水平运输道路的未硬化路段水沟已疏通，道路已平整；10、兴隆庄矿区边界围栏已修复完好；11、兴隆庄矿区二工作面集水坑北侧安全护栏已更换；12、西疏北矿区排水系统图已按照现场排水系统进行了更新。

　　（二）宁阳国开鲁珠绿色建材有限公司（9项隐患已整改）：1、主要负责人（孙某民）已履行安全生产管理职责（已组织制定2023年安全生产教育和培训计划，并按规定督促检查本单位的安全生产工作）；2、2023年应急预案培训孙某民的考试成绩单中已填写成绩；3、项目部技术员安全生产责任制已按照地质、采矿、机电分别编制；4、应急救援预案中应急组织体系图已增设应急指挥中心和应急救援办公室；5、应急救援预案中应急救援外部单位县应急局电话更改为应急值守电话；6、爆破安全操作规程已根据现在使用的电子雷管修订；7、矿山采剥工程现状图已及时填图，能反映采剥现状；地形地质图已单独绘制；8、东山矿区通往中部采场的部分运输道路水沟已畅通；9、东山矿区+190m平台临边和+145m坡底安全警示标志牌已更换。

　　（三）泰山中联水泥有限公司宁阳分公司（4项隐患已整改）：1、安全总监张某兴安全教育培训档案已完善，培训记录卡本人已签字；2、2023年度安全生产费用提取与使用计划中引用文件文号已更改；3、采场运输道路水沟已疏通；4、采场+210m水平部分警示绳已固定完好。

　　（四）泰山中联水泥有限公司水泥石灰岩矿（5项隐患已整改）：1、生产安全事故隐患排查治理制度已重新修订，按照“双体系”的规定明确了各级排查频次；2、爆破安全操作规程已根据现在使用的电子雷管重新修订；3、已制定停产期间的安全管理措施；4、矿区边界围栏已修复完好；5、矿区+202平台安全警示标志牌已更换。

　　三、问题处理意见

　　对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对发现的违法行为，已立案调查。对于复查的问题，以上4家单位均已整改完毕，执法人员当场下达了现场检查记录和复查意见书。