市应急管理综合行政执法支队执法检查情况公示

按照市局安全生产执法检查复查工作安排，5月15日-5月19日，市应急管理综合行政执法支队对山东鑫国煤电有限责任公司汶阳石膏矿等11家单位进行了执法检查，共发现143项隐患。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）山东鑫国煤电有限责任公司汶阳石膏矿（11项隐患）：1、-160m东翼轨道运输大巷进入主井井筒梯子间的通道内有杂物。2、作业规程要求西3414工作面采房施工过程中每间隔5m实施探顶、探底措施，现场施工记录无上述内容。3、采房施工组织设计未在工作面作业规程中标注采房回采个数及开采顺序。4、-160m轨道运输大巷信号硐室附近未张贴信号工操作规程、交接班制度。5、供电系统图中-160中央变电所变压器型号容量标注错误；供电系统图中3300斜下山电缆型号与实际不一致。6、西二石门密闭墙墙体内有电缆及轨道未拆除。7、地表风井安全出口风门缺少把手，开启不便。8、西3400轨道下山内压风供水自救装置内面罩粉尘多。9、企业的翻膏工艺已变更（改造为翻膏机作业），对应的操作规程未及时更新。10、企业提供的安全管理制度汇编中缺少专门的特种作业操作人员管理制度。11、矿山2023年3月进行了物体打击事故应急救援处置，演练结束后参演人员无签字记录。

（二）泰安市森鑫工贸有限公司（25项隐患）：1、未结合操作岗位步骤进行辨识危险源。2、消防水池等场所未设置风险公告栏，未设置岗位风险告知卡。3、未制定领导层、管理人员隐患排查清单。4、隐患排查计划无班组级隐患排查内容。5、隐患整改台账登记不全。6、安全绳未登记到应急救援物资清单中。7、旋皮区停用的设备未拆除电源。8、小仓库内开关箱无箱门。9、维修区台钻开关手柄无绝缘套、设备外壳未接地。10、维修区切割锯无固定切割材料的夹件部件。11、配电室无供电图、无停送电记录。12、配电室地沟电缆沟盖板不全。13、安全费用无相关资金投入证明材料。14、锅炉燃气一管道盲端未加盲板。15、车间西侧切割机开关无防护盒。16、热压机无安全防护措施。17、全员安全生产责任清单相应责任人未签字。18、未定期更新法规标准清单。19、安全生产管理制度未及时修订，未删除《职业病防治管理制度》。20、安全生产管理制度未进行年度评估。21、现场未悬挂磨锯机、空压机、装载机、传送带等设备安全操作规程。22、2023年公司安全生产费用使用计划中费用未按照公司《安全生产费用提取和使用管理制度》制定。23、未赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的决策权和指挥权。24、预案灼烫事故现场处置方案中无锅炉相关内容，预案附件中缺少“灼烫事故应急处置卡”。25、应急预案事故风险评估报告未辨识出天然气泄漏爆炸等危险有害因素。

（三）山东威宝节能科技集团有限公司（17项隐患）： 1、现场无公司风险告知栏，现场无设备风险告知牌。2、无领导层、管理人员和操作岗位人员隐患排查清单。3、部分作业活动隐患排查级别与管控等级要求不一致，如车削作业中作业前准备风险等级为“低风险”，日常排查安排“每周/车间级”排查。4、2023年度隐患排查计划未明确公司级管控项目日常排查安排。5、2023年1月20日、2023年4月28日节假日安全检查“检查人员”一人签字。6、车间门口警示标识未按标准顺序要求设置。7、电瓶车充电线路使用花线。8、液氧气化器出口无温度过低报警联锁装置，气化器出口的气体温度应不低于-10℃。9、油漆库房油漆桶未离地存放。10、车间多处配电箱操作通道受阻，操作通道不足1米。11、危废间照明线路设置不规范。12、低温储罐区协议没明确有效期。13、公司未公示重大风险及四色安全风险分布图。14、车间未公示较大、重大风险及四色安全风险分布图。15、安全费用无相关资金投入证明材料。16、应急预案风险辨识、评估未辨识高处坠落风险，应急资源调查内容不全面。17、未组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。

（四）东平即发华山针织有限公司（11项隐患）：1、特种作业人员李某国特种作业档案不规范；2、企业新员工安全生产三级教育培训未设置考核时间；3、企业员工安全生产教育培训考试试卷用铅笔作答，不符合档案管理要求；4、2022年企业劳动防护用品发放台账未记录发放时间；5、企业生产安全事故应急预案批准人未签字；6、企业2023年1月领导带班检查记录表不规范；7、仓库门口配电盒盖板脱落；8、水房配电盒无安全用电警示标识；9、车间内应急灯采用插座连接；10、设备拆除后地面电线线头裸露；11、门卫室内开关损坏。

（五）中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司（16项隐患）：1、企业转岗人员杨某龙考试试卷未填写考试时间。2、公司应急预案备案申报表与备案登记表中预案名称不一致。3、企业2022年5月20日制定的《生产安全事故应急预案》现场处置方案含有《恐怖袭击应急处置》和《公共卫生应急处置》，非生产安全事故类预案。4、应急组织机构中应急领导小组人员未组织、指挥、参与2022年胡屯油库应急预案演练。5、控制值班室内火灾报警控制器显示四号柜8报警，未及时处置，且控制柜显示备电故障、漏电报警。6、储水槽压力表超期未检测。7、储油罐供油管和回油管标识褪色，介质、流向标识数量不足。8、进入罐区门口安全公告栏，安全警示标识未按有关标准成对规范设置。9、消防泵房备用电瓶充电，现场未放置《临时作业许可证》。10、储油罐区北侧无无法辨识风向标指示。11、卸油区加压泵地面破损，黄油加油枪使用完毕后未及时收回。12、储水水槽检查人孔未张贴受限空间警示标识。13、仓库存放的3具废弃的气瓶没有未采取固定存放措施。14、库房内线路较乱。15、事故水池安全警示牌因近期大风损坏后未及时换新。16、储油罐防火围堤外配电箱“安全用电”警示标识褪色。

（七）泰安北方洗涤用品有限公司（13项隐患）：1、硅酸钠储罐、风送管道钢直梯护笼上方未超过储罐、风送管顶部，护笼横档间隙过大；2、生产车间二层老化锅淋洗器水压不足；3、生产车间二层投料平台护栏锈蚀较重；4、公司部分配电箱前安全警示标志褪色严重；5、生产车间操作室顶使用聚胺酯材料；6、原料储存区与从业人员就餐处距离较近；7、生产车间操作车间配电室隔弧板安装不全（6个缺少三个未安装）；8、主要负责人接某年未履行安全生产法规定的职责（未及时消除事故隐患，2017年公司设计安全诊断报告中提出：包装车间与东侧生产车间、成品仓库与东侧包装车间安全间距不满足规要求等至今未整改）；9、原料储罐区西侧一个电源开关电源线破损；10、新修订的《生产安全事故应急预案》未及时公布；11、2023年3月15日高处坠落演练未进行演练方案培训；12、受限空间安全管理台账未及时更新（管理责任人发生变化）；13、一台四合一便携式可燃有毒气体检测仪未定期检查（已送检，未出检验检测报告）。

（八）山东能源鲁西储配煤有限公司（13项隐患）：1、新建项目安全生产条件和设施综合分析报告未注明分析报告日期；2、公司主控室、机房未设置应急照明灯；3、公司主控室一氧化碳报警未及时处理记录结果；4、公司主控室气体报警器（氧气、甲烷、一氧化碳）未设置声光报警；5、35千伏配电站西门2辆地牛车挡住，影响人员出入；6、2号储煤棚配电室安全警示标志设置不全、悬挂位置不正确（缺少“当心触电”，悬挂位置在门上，应设置在门两旁）；7、2号储煤棚东侧电缆桥架未设置限高标志；8、未依照公司生产安全事故应急预案中专项应急预案、现场处置方案演练周期制作计划；9、《生产安全事故应急预案》执行部门签署页相关部门人员未签字；10、2023年5月1日环保与安全管理服务协议中，安全环保主体责任由曹庄煤矿承担；11、未提供2023年2月28日双重预防体系建设评估报告书中评估9条问题整改报告；12、2023年3月份隐患排查治理台账中整改完成验收情况人员未签字；13、两台便携式多气体含量检测仪未定期进行检验检测（已送检，检验单位未出报告）。

（九）山东泰山轮胎有限公司（14项隐患）：1、总变电室部分出入门处应急照明灯损坏；2、总变电室应急疏散门开启不便；3、锅炉房1台可燃气体报警器声光报警与探头分离，起不到声光报警作用；4、锅炉房岗位有限空间警示牌粘贴在北墙上，未粘贴在有限空间位置；5、硫化车间东侧二个推拉门不符合应急疏散要求；6、硫化车间东侧一台配电箱断路器未设置隔弧板；7、2022年8月29日山东安本安全咨询服务有限公司出具的山东泰山轮胎有限公司硫磺仓库项目安全现状评价报告未提出明确结论；8、密炼车间北侧存放56桶润滑油；9、密炼车间配电室绝缘垫未保持清洁；10、密炼车间配电室西墙电缆穿管未封闭；11、孙某建、张某三级安全教育培训考试试卷未注明时间；12、公司值班记录表（2023年3月21日），带班领导（韩某军）未签字、未登记值班记录；13、动火安全作业证（2023年4月18日）安全措施中相关人员未签字确认，安全交底和风险告知确认卡中应急措施（安全环保部门电话）发生变化未及时更新；14、违反安全管理规定作业（有限空间安全作业证，完工验收时间为2022年2月14日16时，采样分析时间出现2022年2月14日17时20分）。

（十）山东肥城海晶盐化有限公司（11项隐患）：1、生产装置二层离心机西侧配电室、一层北侧配电室应急照明灯损坏；2、生产装置二层南侧离心机配电箱警示标志设置有误（现场设置“有电危险”，应设置“当心触电”）；3、生产装置二层南侧离心机配电箱前绝缘垫上面有水，起不到绝缘作用；4、生产装置二层南侧离心机西侧配电室安全警示标志褪色；5、生产装置二层干燥盐鼓风机连轴防护罩不能全履盖；6、固体片碱溶化处未设置淋洗器；7、35千伏配电室未配备二氧化碳灭火器；8、35千伏配电室相邻配电室之间的门不符合要求；9、干燥盐包装岗位输送带电机接地不规范；10、生产装置一层南侧输送皮带电机、卤水储罐区部分接地线不符合规定要求；11、武某、耿某谦三级安全教育培训考试试卷未注明时间。

（十一）山东达瑞服饰有限公司（12项隐患）：1、山东达瑞服饰有限公司新建项目《安全生产条件和设施综合分析报告》单位名称是山东壹加服饰有限公司，与公司营业执照名称（山东达瑞服饰有限公司）不一致；2、未督促从业人员穿戴劳动防护用品（工作服）；3、配电箱警示标志设置有误（现场设置“有电危险”，应设置“当心触电”）；4、生产车间南侧一台电机未固定；5、空气压缩机房空气储罐安全阀泄爆口朝向不规范；7、配电室安全警示标志粘贴在门上；8、配电室窗房设置防止小动物进入网网孔过大，起不到防护作用；9、配电室电缆通往生产车间有孔洞，未封堵；10、 配电室电缆沟未设置防水、防火措施；11、2022年触电伤害、灼伤伤害、机械伤害应急演练方案均未进行教育培训；12、职工赵某珍、刘某香培训时间只填写到月份，没有具体日期，三级安全教育培训考试试卷未注明时间。

二、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对发现的违法行为，已立案调查。