市应急管理综合行政执法支队执法检查情况公示

　　按照市局安全生产执法检查复查工作安排，5月29日-6月2日，市应急管理综合行政执法支队对肥城依诺威纺织有限公司等3家单位进行了执法检查，共发现67项隐患。对宁阳县现明石材有限公司等10家单位进行了复查，131项隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

　　一、检查情况

　　（一）肥城依诺威纺织有限公司（23项隐患）：1、双重预防机制建设制度隐患排查制度未明确排查组织、排查人员等具体实施内容。 2、未提供节假日、配电室、季节性和消防专项隐患排查清单。3、未按照双体系隐患排查清单制定公司级、车间级隐患排查记录表。4、风险点公告警示牌警示标识未按标准顺序进行设置。5、配电室朝向车间的防火门警示标识褪色。6、低压配电室南侧防禽网锈蚀破损。7、停用的空压机未切断电源。8、除尘室照明线路、开关设置不规范。9、静电导除仪未安装在除尘室出入口。10、成品仓库物料堆放未离墙存放。11、部门安全生产责任制中编制人签字处为电脑打印，办公室、工会、安保等部门职责不清晰。12、有限空间管理台账不规范，无可能事故后果、防护要求、审批责任人等内容。13、未定期更新法规标准清单，法律法规无文件或标准号。14、无安全生产责任制考核制度。15、安全费用提取使用制度未明确提取标准。16、制定的劳保管理制度发放标准未按照《个体防护装备配备规范》GB39800.1--2020制定,无电工岗位发放标准；口罩、工作鞋等用品未明确功能型号。17、安全教育培训制度未明确培训学时，培训制度中三级教育培训内容不全面。18、抽查2023.5.6有限空间作业票不规范。19、2023年安全教育培训计划无考核方式、培训费用等内容。20、安全资金投入台账记录不规范，未逐月提取使用。21、未赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的决策权和指挥权。22、应急物资清单明细（应急预案中）缺少氧含量检测仪。23、2023年演练效果评估报告记录人、评估人未签字。

　　（二）肥城市幸福食品有限公司（24项隐患）：1、双重预防机制建设制度隐患排查制度未明确车间级排查组织、排查人员等具体实施内容。2、现场无公司级、车间级风险告知栏。3、无公司领导层、管理人员和操作岗位人员隐患排查清单。4、无节假日、消防、电气等隐患排查清单。5、制冷机房外警示标识未按标准顺序进行设置。6、厂区门口限速标志牌设置高度低于2米。7、制冷机房外淋洗器未保温，未设置冲洗水收集装置。8、急救箱中硼酸有效期至2022年6月，超期未更换。9、滤毒罐无称重记录。10、锅炉房可燃气体检测控制器报警器音量低。11、未建立应急值班制度，未配备应急值班人员。12、配料室安全出口门开启方向未朝向疏散方向。13、1#冷库紧急呼叫按钮失效。14、安全生产管理制度、岗位安全操作规程无发放到部门、岗位记录。15、抽查2022年3月16日有限空间作业票，作业具体时间未注明。16、安全生产领导小组未制定组长及成员职责。17、2023年培训计划中2月份、4月份培训未实施。18、抽查1月份安全培训资料，考试卷未注明日期，培训签到不规范（1月27-28日只有一次签到）。19、员工三级安全教育培训包含职业卫生内容。20、老员工教育培训档案未归档管理。21、应急预案（2021.5版）公司编制人未签字。22、安全费用使用台账中投入资金凭证未归档。23、无应急预案演练演练评估资料。24、凝冻机间一处氨气有毒气体探测器安装位置超出检测范围。

　　（三）肥城市绿源果蔬有限公司（20项隐患）：1、有限空间台账未注明有害因素名称。2、现场无公司级、车间级风险告知栏。3、无公司领导层、管理人员和操作岗位人员隐患排查清单。4、隐患排查计划无公司级、车间级日常排查安排。5、隐患排查治理台账内容（如2023年2月21日隐患内容“锅炉房灭火器未定期巡检”无检查原始记录）未见到原始检查记录。6、安全领导小组设置文件不规范（文件内容为安全生产委员会）。7、集油器的放油口未配置快速关闭阀。8、2023年安全费用使用台账无逐月提取额、结余额。9、制冷机房外侧直梯未设置护笼（不足7米）。10、制冷控制室安全出口门开启方向未朝向疏散方向。11、1#冷库紧急呼叫按钮失效。12、包装物仓库物料未按规范离墙存放。13、安全生产责任书未按管理层级逐级签定（安全科与车间、财务、基地等签定）。14、未制定安全生产领导小组组长及成员职责。15、无设置管理机构（安全科）的文件。16、抽查2023年新入职员工安全培训档案，部分考试卷未注明日期。17、有限空间培训试卷未标注日期。18、公司未公示重大风险及四色安全风险分布图；车间未公示较大、重大风险及四色安全风险分布图。19、安全费用提取使用计划未注明上年营业额。20、安全费用相关资金投入凭证未归档。

　　二、复查情况

　　（一）宁阳县现明石材有限公司（7项隐患已整改）：1、矿区开采现状图已修改，标注了爆破警戒线、控制爆破区和禁爆区。2、职工厂级安全教育内容已修改，增加了事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。3、已制定矿长（总经理）、安全总监等管理岗位风险管控清单。4、通往+105m工作平台运输道路临边侧车挡已修复。5、通往+90m工作平台运输道路已拓宽。6、已增设通往+90m工作平台运输道路限速标志。7、+90m平台已增设排水管、沟。

　　（二）宁阳县豪杰矿业有限公司（9项隐患已整改）：1、已招聘配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。2、已制定安全生产责任制考核标准。3、已制定岗位风险管控清单。4、矿区开采现状图已重新绘制，标注了爆破警戒线和禁爆区。5、矿区西侧边坡顶部尾砂已清理。6、运输道路（2号拐点西北约100m）远离山体一侧车挡已修复完好。7、矿区南侧各台阶边坡浮石已清理。8、矿区南侧+130m、+140m台阶最终边坡坡底已修复。9、+130m平台临边侧已设置安全防护网。

　　（三）山东鲁储石化有限公司（8项隐患已整改）：1、总配电室应急疏散门已维修，可以从内部开启。2、污水处理站油水分离器压力表已设置上限标识。3、污水处理站物料泵电机线路镀锌管防护已修复完好。4、分控室配电箱不间断电源标志已更换。5、可燃气体报警器探头GT201-19读数已调校正确。6、装卸区应急柜内铁质管钳已更换为铜管钳。7、已制定2023年度重大危险源责任人履职记录表。8、分控制室内每周定期安全检查记录表已完善，记录人已签字。

　　（四）山东万强矿业有限公司（8项隐患已整改）：1、已制定总经理、生产经理等管理岗位风险管控清单。2、已修订职工厂级安全教育培训内容，包含事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。3、已对2022年安全生产责任制进行考核。4、已配备采矿、地质、机电专职技术人员。5、开采现状图已增加边坡位移监测设施。6、已增设临时运输道路限速标志。7、+295m平台东侧废石已清理，+295m平台排水畅通。8、+295m平台已修整平整。

　　（五）新泰市马家寨矿业有限公司（4项隐患已整改）：1、已招聘配备采矿、地质、机电专业专职技术人员。2、“矿山安全生产方针、目标及安全生产目标责任书、岗位安全操作规程”培训、“消防安全”培训、“应急救援预案的学习与演练”培训档案资料已完善。3、已修订职工厂级安全教育内容，增加了事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。4、7号拐点与8号拐点之间穿爆作业临边处警示标志已更换。

　　（六）泰安市和谐木业有限公司（33项隐患已整改）：1、隐患排查治理制度已按照《木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南》编制。2、隐患排查计划已明确排查具体要求。3、已按照风险分析内容进行公司级、车间级、班组级隐患排查活动。4、配电室配电箱箱门与箱体已PE跨接，插排临时用电已增设漏电保护。5、液压升降平台脚踏开关已固定，已设置防砸等防护措施。6、砂光车间与涂胶车间除尘风管已增设连接阀门。7、除尘系统风管弯头处已设置泄爆装置。8、热压机一处风机护罩已更换，空压机箱体护板已安装。9、安全生产责任制已更新，安全生产领导小组成员已重新修改。10、安全生产管理制度已进行年度评估。11、螺杆空压机、翻板机安全操作规程现场已安装悬挂。12、已建立危险作业审批管理制度。13、2023年外来施工人员安全培训考试试题时间已按实际标注。14、新员工陈某智的三级安全教育培训试卷已按实际标注日期。15、2023年公司安全生产费用使用计划中费用提取比例已符合公司《安全生产费用提取和使用管理制度》要求。16、2023年安全生产费用使用计划已重新制定，删除了不合规费用计划。17、安全费用已附上相关资金投入证明材料。18、应急预案第3页，应急工作组的人员已明确。19、应急救援预案第6页“高新区应急办”已变更为“高新区应急管理部”；第15页已统一更新说法。20、应急资源调查报告指挥人员已重新填写。21、部分应急救援器材、设备、物资（灭火器、急救箱、绝缘工具包）已按照实际情况登记到救援物资清单中。22、灼烫事故现场处置方案，已补充演练过程照片，演练签到表中演练名称与演练时间已按实际补充填写。23、已下发文件明确主要负责人的粉尘防爆安全工作第一责任人职责。24、已下发文件明确相关部门负责人、生产车间负责人及粉尘作业岗位人员粉尘防爆安全职责。25、已制定“粉尘防爆专项安全生产教育和培训，除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理，粉尘作业岗位安全操作规程”制度。26、已按照企业劳动防护用品配备标准发放耳塞。27、已辨识粉尘云、点燃源等粉尘爆炸危险因素，建立了安全风险清单。28、已维护安全风险辨识、评估、管控过程的信息档案。29、隐患排查清单已制定。30、有限空间作业专项应急预案应急救援机构人员职责已重新明确。31、柴油发电机维护保养记录已更新。32、已制定检修设备作业方案记录。33、已健全特种作业人员档案，对证件信息进行了更新及补充。

　　（七）山东泰晟食品科技有限公司（32项隐患已整改）：1、隐患排查治理制度已明确排查组织、排查频次、排查时间安排等内容。2、《安全生产奖惩制度》已明确双重预防机制建设考核组织、考核时间、考核具体内容等。3、已更换室外箱式变压器底部防禽网。4、高低压配电室电缆穿墙孔洞已使用阻燃材料封堵。5、已按照应急预案落实应急物资及装备，重新购买过滤式防毒面具。6、已对作业人员进行空气呼吸器穿戴培训。7、已对手持式氨气浓度检测仪、四合一气体检测仪充电，保证正常使用。8、制冷机房门口静电导除仪已定期检测接地电阻。9、淋洗器已设置排水引流措施。10、氨储罐喷淋水已能覆盖整个罐体。11、备用柴油发电机的日常维护保养记录已更新，配电箱进出线已设置防割措施，已将线路固定，箱门与箱体完成了PE跨接。12、车间门口洗车机已设置漏电保护措施，配电箱已设置漏电接地措施。13、已设置烫机区域、锅炉房蒸汽管道介质及流向标识。14、冷库紧急呼叫报警灯已可以正常使用，已更换电源。15、冷库装卸平台已设置防撞措施。16、安全生产责任制清单已更新，与责任制相符。17、车间内班组长与员工的责任书已重新逐级签订。18、安全生产管理制度汇编中已删除《职业健康管理制度》。19、岗位安全操作规程已发放到相关岗位。20、已对安全生产主要负责人进行任命，已明确安全生产领导小组中组长、成员的的职责。21、4月份安全培训只提供了试卷已补充培训照片。22、三级安全教育培训试卷已标注日期。23、安全教育培训资料已按照“一人一档”归档。24、2023年安全生产费用使用情况已按照规定登记完整。25、预案中已补充应急救援协议、应急处置卡。26、已更新应急救援器材、设备、物资日常维修保养记录。27、2023年已按照规定对责任制进行考核。28、已与邻近专职救援队签订救援协议。29、重新安排应急值守值班表。30、已明确燃料罐、锅炉有限空间管理台账责任人。31、氨制冷操作规程内容中电气安全规程已按照实际调整。32、燃料罐、锅炉警示标志已重新张贴。

　　（八）山东泰西水泥有限公司（11项隐患已整改）：1、矿区+280m平台工作边坡浮石已及时清理。2、已配备具有采矿、地质、机电等专业专职技术人员。3、领导现场带班记录表已按要求填写，已增加交接班内容和带班领导签字。4、已提供采场边坡工程现状剖面图。5、《安全生产操作规程汇编》（2023年1月）空压机作业操作规程内容已根据企业实际修订。6、《管理制度汇编》中安全生产费用管理制度已根据最新规定及时更新。7、安全生产责任制清单中主要负责人（总经理）、安全管理人员具体责任内容已根据企业实际修改，有限空间、盲板抽堵特殊作业管理等内容已删除。8、企业主要负责人李某已履行法定安全生产管理职责，2023年安全生产教育培训计划已由主要负责人签发。9、2023年教育培训计划中已增加培训对象、培训负责人等内容。10、2023年1月、2月安全生产培训已要求参加人员均进行签字。11、运输车司机员工桑某东三级教育培训记录卡内容时间已按实际情况进行填写。

　　（九）肥城市乾山矿业有限公司（9项隐患已整改）：1．+305m、+320m作业现场南侧边坡顶部围栏已修复。2．矿区南侧+320m边坡存在的浮石已清理。3．《全员安全生产责任制清单》机电技术员安全生产责任制内容已根据矿山实际进行修订。4．空压机操作规程内容已根据实际修改。5．《安全管理制度》中安全环保科、浅孔钻机等内容描述与实际不符，已改为安全科、潜孔钻机。6．2023年度教育培训计划已重新修订，每年再培训的时间已满足20学时要求。7．洒水车司机金某伟2022年安全生产教育培训情况已按要求补充填写。8．主要负责人、财务人员风险管控清单已结合实际更新。9．已提供地质、采矿、机电专业技术人员风险管控清单。

　　（十）泰安坤泰矿业有限公司（10项隐患已整改）：1、已对+285水平终了边坡挡土墙进行修复，并加强管理，严格按照要求设置挡土墙。2、3号拐点西侧运输道路上方边坡存在的浮石已清理。3、已对+285m开采平台东侧端部机械开采区域车辆挡墙重新设置，确保连续。4、+300m平台配电柜外壳接地线已连接；配电柜面板与柜体已增设接地跨接线；配电柜下部已增设防潮及防止小动物窜入带电部的措施。5、已提供电力变压器安全检测检验报告。6、《全员安全生产责任制清单》中油锤司机安全生产责任制已根据企业实际进行修订。7、空压机操作规程内容已根据实际进行修订。8、公司管理层风险管控清单主要负责人管控措施中安全生产费用提取和使用标准引用依据已根据最新要求进行修改。9、已提供采场边坡工程剖面图、供电系统图。10、《爆破方案及施工组织设计》中设计爆破安全距离已修改为300米，与《安全设施设计》一致。

　　三、问题处理意见

　　对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对发现的违法行为，拟立案调查。对于复查的问题，以上10家单位已整改完毕，执法人员当场下达了现场检查记录和复查意见书。