市监察支队10月8日-10月12日执法检查复查公开事项

按照全市涉爆粉尘专项安全检查工作方案要求和执法检查工作安排，市监察支队10月8日-10月12日对山东岱银纺织集团股份有限公司、泰安市新农方舟饲料有限公司等11家单位进行了执法检查，共发现隐患131条；对山东三和维信生物科技有限公司、新泰兰和化工有限公司等3家单位进行了复查，97项隐患已全部整改完毕。具体情况如下：

一、检查情况

（一）山东岱银纺织集团股份有限公司（隐患9条）：1、生产安全事故应急救援预案管理制度未按照国家应急部第2号令修订；2、粉尘清扫制度、除尘系统使用维护制度不符合实际操作要求；3、除尘系统排风风机无先开后停记录；4、应急救援预案消防设施清单设施不全，消防设施布置图方位与实际不符，缺少精纺车间人员疏散图；5、安全警示标志一览表台账标志设置的位置不明确；6、倍捻工序东西大道有限空间警示标志不规范；7、应急照明灯插座与垂直面大于60度；8、清花滤尘室东墙回风口违规通向室内清花区；9、清花车间部分电源线未穿钢管保护。

（二）泰安市新农方舟饲料有限公司（隐患16条）：1、公司安全领导小组参会人员签名不全；2、危险作业管理审批制度中票证审批程序不规范；3、安全生产办公室安全生产责任制中部分内容（如车床、钻床等）与企业实际不符；4、公司成立安委会与实际不符（实际为安全领导小组）；5、未建立除尘系统使用维护制度；6、涉爆粉尘考试试卷（2019年3月）中无涉爆粉尘的相关内容；7、生产安全事故应急救援预案未按照国家应急部2号令修订；8、公司劳动防护用品配备标准未按照《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）修订完善；9、未按照公司规定进行现场类隐患排查（公司级综合性排查和节假日排查未按照规定进行排查，公司级排查人不符合要求）；10、原料仓库安全通道标志不清晰；11、原料仓库电力线路未采用穿钢管保护；12、后车间投料口除尘器风管为非金属材料； 13、中控室内无应急照明灯，违规使用推拉门；14、生产车间电机金属穿线软管接头松动；15、包装电源控制箱内有杂物；16、中控室内插座不防尘。

（三）泰安创联染整有限公司（隐患14条）：1、安全管理人员时某无任命文件；2、缺少学徒工（张某、冯某、訾某、梁某、徐某等5人）岗前车间级、班组级安全培训考核的资料；3、未建立除尘系统使用维护制度；4、公司劳动防护用品配备标准中无锅炉工的配备标准；5、生产安全事故应急救援预案未按照国家应急部2号令修订；6、2019年1-9月份触电、机械伤害事故预案演练无影像资料；7、未健全有限空间的识别资料；8、未建立安全警示标志一览表台账；9、烫光除尘风管违规采用PVC软管连接；10、生产车间电力线路未穿钢管保护；11、安全出口标识不清；12、锅炉房部分压力表无上下限警示标志；13、西仓库与锅炉房连通且有锅炉分汽缸；14、原料仓库货物占压安全通道。

（四）泰安同伴纤维有限公司（隐患11条）：1、未制定领导带班值班表；领导带班考勤记录表内容填写不全；2、公司劳动防护用品配备标准中无包装工的配备标准；3、未开展机械伤害、车辆伤害事故现场处置方案演练；4、2019年3月份对职工安全培训情况未登记到个人培训档案卡中；5、未建立粉尘清扫制度、除尘系统使用维护制度；6、未建立警示标志一览表台账；7、冷却塔配电箱无停用标志；8、加热器主机开关箱门未接地；9、车间内物品摆放杂乱，未定置管理；10、牵引机、加热机头未设置防高温烫伤隔离栏；11、拉丝车间北门支吊架堵塞安全出口。

（五）德州实华化工有限公司泰安分公司（隐患11条）：1、安全管理人员与环保管理人员任命文件及人员分配混淆；2、安全生产责任制部分内容与实际情况有出入，未修订；3、应急预案中指挥人员职务填写错误，目录页码与正文不符；4、特种作业人员更新不及时，未包括所有电工，部分人员发证单位填写错误；5、拖把等计入劳动防护用品发放记录；6、封闭煤场内部分线路未做穿管防护，一号上煤皮带电机接线孔处密封不严，线路穿管不全；7、封闭煤场内无安全出口标识、应急照明，上煤皮带栈桥内部分应急照明灯不亮，除尘风管无“当心粉尘爆炸”警示标识；8、上煤皮带地坑、破碎楼内配电箱、控制箱未使用尘密型，部分线路穿管不全，地坑内配电箱外壳PE先断开；9、破碎机电机皮带轮无防护，上煤皮带电机外壳未接地；10、破碎楼应急疏散指示不亮，现场清尘使用产生火花用具；皮带回头路防护不全，皮带与回头路啮合处未有效防护；11、现场上煤人员防尘口罩、防尘眼镜佩戴不规范。

（六）东平县银河纺织有限公司（隐患21条）：1、未按照公司制定的劳动防护用品发放标准发放防冲击眼护具；2、隐患排查频次不符合公司制度要求；3、安全教育培训考核试卷部分未批阅；4、应急预案演练记录中缺少改进措施；5、劳动防护用品领用单存在车间主任统一代签现场；6、安全会议记录只记录到19年8月份；7、织布车间应急疏散指示标示不明显；8、除尘器、除尘风管无“当心粉尘爆炸”安全警示标识；9、织布车间设备内及墙角有积尘且积尘超过1毫米；10、织布车间配电箱内有积尘，整理车间配电箱外壳未连接PE线；11、织布车间、整理车间内照明灯未使用尘密型照明；12、除尘器内有线路不防爆；13、织布车间现场吸风电线未穿管防护；14、除尘器管道使用PVC；15、整理车间现场部分员工未佩戴防尘口罩和护目镜；16、车间连接棚内线路未传管；17、粉尘清扫记录不齐全；18、整理车间内线路未穿管；19、打包机处插座未使用尘密型防爆型；20、整理车间内配电箱未穿线、未密封，配电箱外壳未连接PE线；21、整理车间空气开关未放置在配电箱内。

（七）山东泰山轮胎有限公司（隐患16条）：1、密炼车间内储气罐无压力表；2、密炼车间、压出车间现场作业人员未佩戴耳塞；3、配料设备机上自制空气开关应拆除，电源线未穿管；4、2019年现场处置方案演练记录中无问题改进措施；5、密炼车间除尘器有限空间警示标示不醒目；6、密炼车间楼内无应急照明和安全疏散标识；7、压出车间门上方安全出口标识不亮；8、炼胶机联轴器无防护罩；9、压出平台部分护栏破损；10、压出车间部分皮带机皮带与头轮、尾轮啮合处无防护；11、接取设备周边作业人员未佩发防毒口罩（现场有橡胶烟气）；12、压出车间一配电柜外壳未连接PE线；13、层布机设备下部脚踏开关无防护；14、压出车间一电动葫芦无排绳器；15、硫化车间门上部安全出口标识不亮；16、里程实验室外部直梯护笼不规范（超出2米以上部分未加设护笼）。

（八）泰安市和谐木业有限公司（隐患9条）：1、砂光机处的电气线路未采用钢管保护；2、热压机、砂光机地坑未进行有限空间辨识；3、外来施工人员的教育培训记录不全面（缺少培训内容、人员签字等），外来施工单位安全管理协议缺少安全责任内容（泰安市利豪工业设备安装有限公司）；4 、2019年9月10日动火作业证无分析时间、分析人员等；5、砂光机处南出入口无应急照明灯以及应急疏散标志；6、砂光机及其除尘管道安全标示标志不全；7、砂光机的电机皮带未进行安全防护；8  、车间内配电箱柜处未设置绝缘垫；9、中央除尘器下沉管采取的泄爆材质不规范；10、磁选器处直梯护笼不规范；11、2019年度全员安全教育培训签到表未标明培训名称及时间；12、未按照《山东省劳动防护用品配备标准》制定本单位劳动防护用品配备标准。

（九）泰安徂徕羊绒制品有限公司（隐患7条）：1、未建立应急物资、装备配备及其使用档案；2、车间级安全检查记录无复查情况的记录；3、安全教育培训记录中缺少培训的学时及培训考核情况；4、单位负责人现场带班制度内容不符合相关法规要求（值班时间晚8:00-次日早6:30）；5、气流纺车间内未设置湿度计；6、配电室电气绝缘工具超期未检；7、车间气流纺配电柜（控制柜）处未设置绝缘垫。

（十）泰安市金壹号纺织有限公司（隐患9条）：1、未按照《山东省劳动防护用品配备标准》制定本单位劳动防护用品配备标准；2、未制定2019年应急救援演练计划；3、未按照规定定期组织火灾事故、触电事故、机械伤害事故、粉尘爆炸事故等现场处置方案的演练；4、企业的安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制汇编无发布、实施日期；5、《危险作业管理制度》与企业的实际情况不符（企业不涉及氨气、氯气等危险化学品）；6、《粉尘定期清扫管理制度》未在车间张贴；7、织布车间设置湿度计的不规范；8、锅炉房未设置应急照明灯，锅炉压力表实际工作压力（0.6MPa）超过上限指示红线（0.5MPa），分气缸压力表未设置上限指示红线，锅炉上煤系统皮带未加防护罩；9、整锭机、织布机的上方照明采用非尘密型防爆照明灯具。

（十一）泰安沃华实业有限公司（隐患5条）：1、未按照《山东省劳动防护用品配备标准》制定本单位劳动防护用品配备标准；2、未建立应急物资、装备配备及其使用档案；3、数控开料机控制柜未设置绝缘垫；4、开料机电机未接地；5、动火作业审批表（whsy20191008）危险辨识不全（只有灼烫，无气瓶爆炸），安全措施不完善（无氧气瓶与乙炔气瓶间距要求）。

二、复查情况

（一）山东三和维信生物科技有限公司：1、变更管理风险重新进行了全面分析；2、企业特种劳动防护用品供应商档案资料齐全；3、罐区防火堤踏步处人体静电释放球接地极采用了扁铁接地；4、氯化车间电源线穿线管静电接地线已与接地体压接；氯化车间法兰防喷溅防护罩完好；5、低压配电室配电柜PE排和N排已增加标识；高低压变配电室采取风扇降温；6、变配电室已增加供电系统平面布置图及保安电源系统供电布置图；7、氯化亚砜罐区临时线已拆除，固定箱内已规范接线；8、萃取提纯中间罐区、乙酸乙酯罐区、消防泵等设备接地采用压接接地；9、氯化岗位职工对岗位风险、控制措施和应急处置措施掌握熟练；10、乙酸乙酯泵区轴防护齐全;11、消防泵进水管已设置压力表；12、修订了公司安全生产操作规程，已包括正常工况控制范围、偏离正常工况的后果、纠正或防止偏离正常工况的步骤、正常操作过程或环节应佩戴的防护用品等；13、对职工加强了相关的安全培训，完善了培训记录；14、萃取提纯中间罐区、乙酸乙酯罐区设备接地增加了扁铁搭接长度；15、生产安全应急管理制度已明确值班、预案评估、科技化保障、信息化保障等内容；16、安全生产事故应急预案编制依据已修改；事故风险描述已与风险分级管控体系结合；应急救援器材台账已增加车辆、照明、警戒带、堵漏工具、药品等物资；专项预案已增加火灾、爆炸处置措施；17、重大危险源装置、罐区已实时监测风速、风向、环境温度等参数；18、氯化反应岗位管线介质名称、流向、管道色设置规范；19、重大危险源罐区已设置火灾自动报警系统和火灾报警电话；20、2018年三氯蔗糖工艺HAZOP分析报告已增加执行人及后续管理跟踪内容；21、操作规程规定、现场操作及DCS高限报警三者温度要求一致；22、现场危险化学品告知牌中危险性标志正确；23、重大危险源罐区储罐已在DCS控制室设置超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送功能紧急按钮；24、低温氯化工艺DCS安全连锁设置齐全，控制室已设立紧急停车按钮；25、罐区紧急切断系统（ESD）有安全仪表系统定级报告。罐区各联锁切断阀已挂联锁标识牌，应急手动工具已集中就近存放；26、中控室DCS画面中甲醇储罐低报值、低低报值重新进行了设置，符合要求；27、罐区原料装卸规程具有针对性、可操作性；28、乙酸乙酯泵出口管线去生产车间侧已设置止回阀；29、酯化车间8号回流釜氮气吹扫管线已采用钢管；30、 罐区机柜间内可燃气体报警控制器地点已完善处警记录；31、罐区醋酸酐储罐现场压力表盘面清晰，上限标识齐全；32、已在罐区甲醇储罐顶部安装了泄爆阀；33、罐区各切断阀气源接线管更换为钢管；34、罐区盐酸罐停用已执行设备停用手续；35、罐区氨水罐西侧管线排放阀改为双阀；36、制氮机尾气管含高浓度氧气，放散口已引至室外安全地点；37、酯化釜、乙酰化釜进料管线物料名称标识齐全。酯化车间尾气静电接地已与接地极连接；各设备尾气外排管线采用并联汇总后进入总管方式，已进行安全论证，符合要求。

（二）新泰兰和化工有限公司：1、有承包商预审档案资料；2、亚砜尾气吸收装置风险管控措施具有针对性；3、碱液吸收塔区域的静电接地线已采用三面焊接；4、循环水泵配电房、配电室电缆出线布线已规范，电缆过墙处已进行防火封堵；5、变配电室已增加一次线系统模拟图，柴油发电机进行了维护保养，有试车记录；6、变配电室低压柜布线已规范，箱内无杂物，箱内无飞线和中间接头，母线已增加绝缘防护板，墙面插座已拆除；7、固定动火区域的电焊机金属外壳已增加保护接地、一次接线柱已增加绝缘防护罩；切割锯金属外壳已增加保护接地；8、苯甲酰氯装置使用的一吨电动葫芦上下限位符合要求；9、厂区高压、低压电缆沿地面敷设已增加防护措施、架空电缆已采用桥架，电缆与工艺管道已分开敷设；10、安全生产事故应急预案引用的法律法规标准已修订完善，事故风险描述已与风险分级管控体系结合，重大危险源专项预案中已增加事故风险描述，火灾、爆炸处置措施；11、已规范了有限空间作业证的填写，按规定填写了危害辨识；已规范了临时用电作业证的填写，配送电签字人按规定签署意见；12、重大危险源罐区已实时监测风速、风向、环境温度等参数；13、甲苯卸车区及甲苯罐区管线及其他管道介质名称、流向、管道色标识已增加；14、甲苯罐区火灾危险场所已设置火灾自动报警系统和火灾报警电话；15、液氯储罐DCS压力与SIS系统仪表显示压力数值一致；16、液氯罐区气相平衡管已维修，增加1个应急照明灯；17、甲苯储罐区安全警示标志清晰；18、重大危险源告知牌已明确等级，已告知液氯理化特性、储量、禁配物、职业接触限值；19、液氯汽化岗位已增加堵漏器材；已修改了公司管理制度；20、修订了公司安全生产操作规程，已包括物料平衡表、能量平衡表、应急操作及纠偏步骤；21、甲苯罐区装卸鹤管与泵的防火间距符合8米要求；22、水泵、消防水泵转动部位连轴器已增加防护设施；23、有甲苯罐区阻火器呼吸阀定期检查和维护保养记录，氯化亚砜二层楼梯间应急灯已维修完好；24、液氯罐区有安全仪表系统验算报告，系统技术资料完善；25、罐区各联锁切断阀已挂联锁标识牌，应急手动已就近存放，氯化工艺有安全仪表系统定级报告；26、液氯储罐、车间外氯气分配器等各处部分阀门已增设名称标识、开关状态标识，液氯储罐安全仪表系统压力变送器前阀门、安全阀根部阀已采取可靠的锁定措施；27、联锁阀门气源接线管已采用钢管；仪表气源管线已针对性设置过滤器；28、氯气缓冲罐排放阀、液氯储罐液位计接管阀、三氯甲苯反应釜底部取样阀已采用双阀；29、苯甲酰氯罐区甲苯储罐已设置泄压设备，氯化亚砜储罐磁翻板液位计已完好；30、液氯储罐区事故风机现场启动按钮已在室外就近明显处设置；31、现场联锁阀门已增加联锁标识牌，紧急手动启动工具已就近配置；32、两个室外楼梯已封堵；33、三氯甲苯反应釜冷却水已设置压力或流量监测并实现信号远传报警；34、氯化亚砜精馏塔控制已全部实现自动化控制；35、中控室气体泄漏警报器已更换，声音满足要求；36、氯化亚砜车间合成岗位氯气安全阀排空管碳钢吊架已固定。

（三）新泰恒利赢硅业有限公司：1、制氢装置、三氯氢化硅设备管路法兰接地规范，接地端已与接地体压接，并更换了压接螺栓；2、配电室电缆出线布线规范，母线已增加绝缘防护板，箱内电容器已固定，电缆过墙处已做防火封堵；3、变配电室一次线系统模拟图与实际情况相符，已增加柴油发电机供电布置图；4、柴油发电机房电瓶充电空气开关已拆除，电源线已采用线槽防护、已固定，配电室房顶电缆、电源线敷设规范；5、生产装置区的防爆电控箱、开关防爆名牌清晰；6、应急管理制度已明确应急值班、科技化保障、信息化保障等内容，制度中安全生产监督管理部门已变更为应急管理部门；7、安全生产培训教育管理制度、事故应急预案引用的法律法规标准已修订，事故风险描述已与风险分级管控体系结合，专项预案已增加火灾、爆炸处置措施，机械伤害、触电及车辆伤害事故现场处置方案演练计划完善，应急救援器材台账已增加车辆、照明、警戒带、堵漏工具、药品等物资；8、重大危险源专项预案中重大危险源辨识与评估报告一致，已补充火灾、爆炸处置措施及液氯泄漏中毒窒息事故处置措施；9、重大危险源罐区已实时监测风速、风向、环境温度等参数；10、氯化氢合成岗位工艺指标一致，液氯储罐安全警示、尾气回收管线介质名称、流向重新进行了标识,管道色标志已增加色环标志，氢气、氯气管道已更改为黄色色环标志；11、甲醇罐区、三氯硅烷罐区、甲醇裂解装置等火灾危险场所已设置火灾自动报警系统和火灾报警电话；12、危险工艺已进行HAZOP分析报告;13、公司安全生产操作规程已包括偏离正常工况的后果、纠正或防止偏离正常工况的步骤、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等;中控室已增加各重要工艺参数卡片;14、厂区已更换成铁质消防栓箱，氯化氢合成岗位消防栓已维修完好;15、重大危险源告知牌已明确等级，液氯危险标识正确，储量与评估报告一致；16、车间一层压缩机设备接地扁铁搭接长度已增加;17、车间疏散楼梯已更换,倾斜角和宽度符合要求;18、液氯罐区安全仪表系统已安装，氯化氢合成、氯化氢硅合成及甲醇裂解有安全仪表系统定级报告;19、装置内会议室面向氯化氢硅装置侧门窗已用实体墙封堵;20、四氯化碳罐区洗眼器已增加防护帽，三氯氢硅装车泵已设置PE保护线;21、制氢站设备裙座已设置有限空间标识，重要阀门、管线及换热器已增加开关状态、名称、防烫标识，排放阀、开车用阀门处已加设盲板；22、转化器、混合器处排空管及安全阀出口管已设置阻火器，原料上液罐液位计已更换; 23、氯化氢合成炉氢气进料管线已设置止回阀；24、甲醇储罐氮封管线已对储罐泄压能力进行校核。

三、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况。对复查的问题，经查已全部整改完成，当场下达了执法文书。