市监察支队9月16日-9月21日执法检查复查公开事项

按照市局安全生产执法检查复查工作安排和危化品安全检查工作方案的要求，市监察支队9月16日-9月21日对新泰亿赛化工有限公司、新泰市日进化工科技有限公司等6家企业进行执法检查，共发现隐患148条；对山东广电网络有限公司泰安分公司1家企业进行了复查，2条隐患已全部整改完毕。具体情况如下：

一、检查情况

（一）新泰亿赛化工有限公司（隐患33条）：1.公司年度培训计划内容不全，未建立年度培训管理台账；抽查2019年二季度培训记录，人员签到表反应培训时长与计划不符，未进行变更说明；2. 2019年8月份三名新进员工三级教育培训记录，培训签到不规范；班组级培训不同岗位人员共用一套考试试卷；3.公司应急预案2019年8月6日修订发布实施，专项预案、现场处置方案未涵盖公司所有事故类型，2019年组织的八次应急演练，缺少演练过程记录，演练评估待完善；4.公司危险化学品运输车辆资质审核存档资料及卸车前车辆检查记录档案管理混乱；5.公司安全设施管理台账统计信息不全：缺失安全联锁等信息；6.公司危险作业审批制度规定未对作业审批权限进行明确，2019年7月13北线反应釜吊装作业，公司未将外来施工吊车纳入相关方管理；7.维修车间工业气瓶管理不规范，气瓶存放未设置可靠的防倾倒措施，氧气瓶气源管老化龟裂，气源管使用铁丝绑扎；8.罐区、装置处设置人体静电释放仪不规范；9.盐酸吸收装置输送泵出口法兰处防喷溅措施不规范；10.中控室显示装置11#、12#氨化釜进料联锁解除，未提供相应工艺、设备变更资料；11.胺化岗位的工艺操作卡片与操作规程控制参数不一致；12.硫化氢、氯气、一甲胺瓶区的防爆操作柱、防爆配电箱金属外壳接地线采用红色导线未采用黄绿双色线，静电接线与干线压接不规范；13.制氮机房氧气未排至室外安全地点，制氮机房控制柜电源线有接头，箱门与箱体的跨接线压接不牢固；14.瓶区、易燃液体装卸区、生产车间等连锁仪表缺少标识，气动气源球阀缺少严禁关闭的标识；15.甲醇罐区不锈钢管道软连接损坏；16.生产车间电动葫芦四周防护装置、电动机接地线设置不规范；17.控制室临时电源插座未进行固定，缺少漏电保护器；18.硫化釜四周气动调节阀用压缩空气与有源呼吸面罩用压缩空气未进行区分；19.管廊管道截面图未根据实际情况及时更新，硫化釜岗位附近末端的氮气管道和压缩空气管道涂色及介质名称区分不明显；20.柴油发电机的金属外壳缺少接地线；21.重大危险源评估管理制度引用的GB18218-2009标准已修订，部分变更管理与后面内容不衔接；22.污水站液碱、双氧水岗位未设置淋洗器；23.重大危险源装置、罐区未监控风向、环境温度等参数；24.企业门卫室旁新增危废仓库、油漆杂品库、产品暂存大棚、硫代硫酸钠储存仓库、甲类罐区南产品储存库与设计总平面布置图不符；25.企业未对再役装置开展外部防护距离评估；26.液氯汽化器未定期分析三氯化氮含量；27.液氯汽化工艺汽化压力与进料调节阀未连锁、汽化温度与水温调节阀未连锁；28.硫化岗位南线1-2号反应釜爆破片泄压管线未引出室外；29.仓库、甲醇中间、罐空压站等处安全警示标志褪色；30.2019年安全生产责任制第一季度、第二季度考核记录人员不全，第一季度考核42人，第二季度考核45人；31.公司制度要求变更验收意见未保留验收报告，导热油加热停用未执行变更程序；32.企业未将未遂事故、非计划停车纳入事故管理；33.公司中控室风险点管控告知牌更新后未及时撤下，作业活动辨识甲醇装车不符合公司实际情况，风险分级管控清单未包含全部辨识作业活动。

（二）新泰市日进化工科技有限公司（隐患21条）：1.2019年3月份组织培训内容与计划不符，未进行变更说明；2.公司应急预案文本中存在过期法规依据，专项预案、现场处置方案未涵盖公司所有事故类型，6月份四次应急演练过程记录、演练评估不详细；3.公司危险化学品运输车辆资质审核存档资料存在过期情况，未及时补充更新；4.1#车间真空管道介质名称、流向标示不清晰，作业平台部分临边处防护栏杆和踢脚板固定不牢，北侧烘干机配电箱内电源线敷设不规范，存在“一钉压多线”，中间有接头；5.罐区、装置处设置人体静电释放仪不规范；6.原料罐区内设置人行过桥踏步不足，通行不便，甲酸卸车泵房使用泡沫夹芯板，甲酸储罐出口管线未设置双底阀；7.中控室岗位风险分级管控措施落实排查表规定的二氧化碳灭火器检查标准不规范，表格中记录为检查二氧化碳灭火器压力，应修改为定期称重；8.2#车间操作规程中水合肼滴加速度≤80L/h；风险管控检查表水合肼滴加速度≤50L/h；操作规程、工艺卡片、DCS及风险隐患双控体系的数字不一致；9.1#车间包装盘式干燥器外加蒸汽盘管进行腔内空气预热，蒸汽外盘管未进行保温防护；10.生产安全事故应急救援管理制度引用的法律法规文号过期；11.责任制考核中安全副总和业务主管的考核内容与考核表不一致；12.液氨罐区及装卸区等连锁仪表缺少标识，气动气源球阀缺少严禁关闭的标识；13.卸氨区防爆电动机静电接地线未采用黄绿双色线，压紧螺栓未采用镀锌螺栓；14.液氨罐区构成三级重大危险源现场《重大危险源安全保管责任表》中安全设施描述不全；15.液氨储罐加装盲板未进行挂牌；16.二车间配电室配电柜PE排/N排缺少标识，箱内有接头、缺失电器元件布置图，电源线母排绝缘防护不到位；17.维修班氧气重瓶空瓶、丙烷重瓶空瓶未分开设置；气瓶无胶圈，无瓶帽、缺少防倾倒措施；18.二车间氨回收装置的电源线端子箱未采用接线端子排连接，线头缠绕用绝缘胶布包扎；19.二车间空压机防护盖部分拆除，四周缺少操作空间；20.维修班切割锯金属外壳缺少保护接地，电源线绝缘皮部分破损，维修班手持电动工具缺号绝缘监测标签，电源线绝缘皮部分破损，维修班电焊机一次线长度8米左右，金属外壳缺少保护接地；21.1#车间结晶装备进行改造，进行了操作规程变更，变更记录不全。

（三）新泰市明瑞化工有限公司（隐患32条）：1.企业劳动防护用品配备标准规定（安全帽）使用期限为24个月，焙烧岗位员工安全帽未按制度规定发放；2.企业未将生产未遂事故纳入安全事故事件管理；3.缺少变更统计台账；2019年9月12日集汽联箱压力排空由自动变更为手动，未提供变更后运行培训、工艺控制指标和降压运行的记录；4.炉底配电室配电柜灰尘未及时清理，箱内有接头；部分电器元件未进行固定，缺少其控制电气的文字说明；5.炉底配电室部分带电母线绝缘防护不全，从发电分厂引来的联络线未按照固定线路敷设；6.皮带上料处电缆桥架杂物、料粉等堆积，电缆桥架缺少防护盖；现场部分电源线沿金属构架敷设；7.沸腾炉下方电缆桥架缺少防护盖，电缆线布线不规范；8.转化器四周的脚手架缺少验收手续，脚手架缺少斜撑固定杆；9.净化配电室挡鼠板不满足40CM高度；配电箱出线孔未进行封堵，箱内电源线有接头；10.卸油操作规程不完善，卸车静电接地线不规范，液位计上下限标识不清楚；11.硫酸罐区有临时电源线，接头处采用倒扣水桶防雨，未进行穿管防护未固定；12.硫酸罐区液位信号线未进行穿管防护未进行固定；13.预热器附近的柴油泵及地面油污未及时清理，电源线穿管防护不全，未固定；柴油管道静电跨接不规范；14. 干吸平台设置的轴流风机、SO2房引出临时线未执行临时用电特殊作业安全管理制度，临时电源线缠绕在钢直梯；15.SO2气进口管道电动阀操作平台未敷设防护板，孔洞间隙过大，干吸平台设置的轴流风机金属外壳缺少保护接地或接零；16.未提供高压电缆、变压器及高压断路器预防性试验报告；17.公司2019年3月系统开车，提供的2019年1月组织的复工培训资料档案不全；18.公司2019年培训计划内容不完善；抽查6月份组织的培训记录，效果评价中未对缺勤人员进行情况说明；19.原料工段、焙烧工段输送皮带未设置拉绳开关等安全防护设施，机头、机尾等转动部位防护罩或防护罩设置不规范；20.现场多处电源线敷设不规范：违规使用花线，穿管防护不规范；插座回路未设置PE保护；部分电源开关未安装在专用开关箱内，带电螺钉无防护；21.焙烧炉部分附属高温管线保温层破损，管线裸漏；22.液碱罐片碱加料处作业空间不足，搅拌电机降温风扇防护罩缺失；23.化验分析室禁忌物存放、残液记录和岗位淋洗设施设置不规范；24.公司应急管理制度引用的法律法规文号过期，制度缺少科技、信息保障、应急值班制度等内容；25.安全生产事故应急预案引用的法律法规标准文号已过期，事故风险描述未与风险分级管控体系结合，未明确公司重大风险点及管控措施；应急电话与预案不一致，缺少炉点火、除雾器、电除尘器开停车触电及检修引起的中毒、蒸汽、停水、停电等异常情况现场处置方案；26.2019年2月13日硫酸系统开停车方案缺少风险分析及控制措施，未编制试车可能存在的问题及解决办法；27.缺少硫铁矿装卸和贮存安全操作规程；28.卸车区及罐区管线介质名称、流向、管道色标识不清晰；29.硫铁矿储存、粉碎、焙烧、转化等岗位安全警示标志褪色；30.测试空气呼吸器压力不足；31.DCS远程控制焙烧沸腾温度控制1100度与风险管控措施930-970度不一致；中控室干燥塔出塔酸温故障未及时修复；二吸塔进塔酸温规程55-65℃，DCS显示温度74.4℃，操作指标变化未及时分析原因；32.转换硫酸中间罐缺少围堰，罐区地面防腐堤身内侧防腐处理不规范，硫酸罐区部分管线保温脱落未及时修复。

（四）新泰市金富城工贸有限公司（隐患26条）: 1.操作规程中缺少罐区液位高高、低低报警参数，蒸馏操作规程缺少温度、压力等报警、连锁值；2.2019年7月份修订安全技术操作规程根据实际情况修订（操作规程中有锅炉工、电工、焊工、自动化仪表等操作工而实际未配备）；3.未提供安全生产责任制及目标考核的资料，制度规定安全生产责任制每半年一次，目标每年进行一次考核；4.控制室操作人员对储罐高高、低低报警联锁值；对可燃气体报警仪数量、分布等未熟练掌握；5.控制室绘制的可燃气体报警仪分布图不规范，缺少报警仪位置分布点；6.循环水泵联轴器防护罩破损，电机金属外壳接地线不规范，接地线未采用黄绿双色；7.蒸馏装置防爆电动机缺少一枚紧固螺栓，应用同一种规格螺栓压全，部分防爆挠性软管未紧固到位；8.消防水泵电度表未进行固定，电源线受力、启动开关盒缺少防护盖；9.生产部色谱使用的氮气瓶无胶圈、瓶帽，缺少防倾倒措施；10.企业《用人单位劳动防护用品配备标准》需完善；11.乙醇卸车直接卸到铁桶（设计为卸到乙醇储槽），未执行变更程序；12.公司2019年培训计划内容不全，未执行公司《安全培训教育制度》中相关规定；培训管理台账不规范，如抽查6月份“安全生产月”全员培训，计划对“两体系”和事故案例培训，培训管理台账中只记录“两体系及危险化学品知识”信息；13.安全防护设施管理台账统计汇总不准确、信息不全，部分与现场设置情况不符；14.装置3FL工艺管线改变，未提供工艺变更资料及风险辨识分析，未执行危险作业审批的相关规定；15.配电室内电源线敷设凌乱，照明灯未固定安装；16.配电室内配备的绝缘手套、绝缘靴未提供检测资料，现场无检测标签；17.生产装置和罐区设置的人体静电释放装置不规范；18.生产安全事故应急救援管理制度引用的法律法规文号过期，制度缺少科技、物资保障、应急值班等内容，应急小组与综合预案不一致；19.事故风险描述未与风险分级管控体系结合，未明确公司重大风险点及管控措施；重大危险源未按照GB18218-2018对生产区、储存区分开辨识，缺少火灾爆炸现场处置方案；应急响应程序与应急响应分级不一致；应急值班电话与一书一签不一致；20.开停车管理制度缺少开车前安全条件要求；2016年开车方案仅有操作步骤不符合《山东省化工装置安全试车工作规范》要求且未及时修订；21.2019年6月25日乙醇泄漏应急演练缺少人员签字，演练后未进行演练效果评价；22.乙醇蒸馏装置、乙醇罐区部分管线名称、流向、管道色标识不全；23.乙醇蒸馏装置框架未刷防火涂层；24.控制室3号报警仪故障，乙醇罐区报警按钮，现场报警器未报警，值班人员未进行应急响应；25.乙醇罐区6号罐与1号罐围堰孔洞未封堵；26.地磅房使用泡沫夹芯板。

（五）新泰市利达化工有限公司（隐患17条）: 1.  公司教育培训档案管理不规范，未严格执行公司教育培训管理制度，年度培训管理台账不全，培训效果评估缺少4月份之后记录；抽查2019年一季度培训记录，培训考核无针对性，未涵盖全部培训内容；2.抽查2018年6月份两名新进员工三级教育培训记录，一名员工培训后未及时归档管理；3.公安全生产责任制考核未严格执行公司安全生产责任制考核制度；2019年责任制考核只提供6人考核记录，与公司员工人数（12人）不符；4.抽查企业承包商山东富泰建筑工程有限公司，未提供安全培训书面考核记录；5.   应急演练记录不全，抽查2019年4月28日模拟火灾应急演练记录缺少参加演练人员签到；6.医用液氧罐接地线未压接线鼻子，液氧充装管道法兰挂接线压接不规范；7.在用丙烷罐磁翻板液位计缺少上限标识，丙烷罐切断阀信号线防护管断开；8.丙烷进出料罐及卸车处设置的紧急切断阀未悬挂连锁仪表标识牌；9.丙烷卸车处防爆挠性软管紧固不到位，卸车处静电接地线连接不规范；10.丙烷充瓶处设置的可燃气体报警仪未进行固定；11.消防泵房疏散门内开，未朝向疏散方向，钢直梯缺少扶手；12.消防泵位于地下属于有限空间，有限空间标识牌褪色未更换，临时电源线未采用TN-S系统，缺少漏电防护，室外控制柜内有杂物，接线端子缺少防护盖；13.液氮、液氩储罐及管道安全阀出口未朝向安全地点；14.二氧化碳充装处插座回路未进行固定，电源线受力；15.应急救援柜清单与实物不符合；应急物品未定置存放；16.在用丙烷储罐的压力、液位历史报警记录，未进行原因分析；17.现场丙烷气体报警仪探控制室终端控制器缺少备用电源，缺少可燃气体报警仪分布图。

（六）泰安乐邦漆业有限公司（隐患19条）： 1.公司年度培训计划内容不全，未满足公司管理制度中对培训相关要求；抽查2019年新进员工培训记录，班组级培训不满足公司培训管理制度中相关要求；2.公司应急预案2019年8月20日修订发布实施，专项预案、现场处置方案未涵盖公司所有事故类型；3.公司危险化学品运输车辆资质审核存档资料不全，存在资质过期，未及时更新；4.公司安全设施管理台账统计信息不全；5.罐区、装置、仓库等处设置人体静电释放仪不规范；6.仓库内货架未设置防撞设施；7.消防泵房、岗位值班等多处室内电源开关安装在墙上，带电螺钉无防护；存在一个开关控制多个用电回路；8.消防泵房稳压泵进口压力表损坏；9.罐区部分储罐现场液位计显示不准确；10.公司安全管理制度引用的部分法规已作废，部门安全活动管理制度、主要负责人安全承诺不全，复工教育8学时不符合制度规定的48学时；生产设施“三同时”管理制度、检维修管理制度等制度未明确责任部门，事故管理细则、机构设置与公司实际不符，便携式可燃气体检测仪被测气体或蒸汽浓度≤爆炸下限的设置不符合GB30871的要求；11.应急救援管理制度未明确应急预案管理要求；风险分级管控制度中风险等级对照表与管控要求表不对应，评价记录表格缺少可能性、严重性、风险度内容；隐患排查治理制度未明确综合、专项、季节性、节假日排查频次；12.安全操作规程缺少危险、有害因素分析、化学品危害信息、工艺技术信息、应急处置、劳动防护、操作规程的执行检查、考核等内容。叉车操作规程未及时修订；13.安全生产法律法规标准及其他要求清单未及时更新；14.供应商东胜化学上海有限公司《非药品类易制毒化学品经营备案证明、危险化学品经营许可证》、江苏三木化工有限公司《危险化学品经营许可证》过期（有效期2018年8月29日）；缺少二甲苯、醋酸乙酯、醋酸丁酯等危险化学品原料的“一书一签”；15.罐区储罐未设置超低液位自动联锁停止物料输送措施；16.生产现场未提供公司安全管理制度，操作规程与公司现行版本不一致；17.车间二甲苯、醋酸乙酯告知牌危险标志不符合《危险化学品名录实施指南》2015版要求；18.原料仓库张贴安全技术说明书过期，缺少铝粉安全技术说明书；19.成品仓库产品的安全标签与公司危险化学品登记标签不一致。

二、复查情况

（一）山东广电网络有限公司泰安分公司（隐患2条已整改）：1、机房内已增设了应急照明灯；2、机房外安全警示标识已更换。

三、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况。对复查的问题，经查已全部整改完成，当场下达了执法文书。