市监察支队执法检查情况公示

按照危化品专项检查工作安排，11月16日-11月20日，市监察支队对新泰恒利赢硅业有限公司、泰安亚荣生物科技有限公司等3家单位进行了执法检查，发现隐患90条；对新泰恒利赢硅业有限公司、新泰市明瑞化工有限公司等4家单位进行了复查，22条隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）新泰恒利赢硅业有限公司（35项隐患）：1、安全管理人员配置图未及时更新，未提供郭某、孙某等主要负责人月度安全行动计划；2、尹某、潘某、张某等教育培训档案缺少试题库，员工错题缺少纠错措施；3、风险点缺少《山东省安全生产风险管控办法》第331号第12条规定重大风险以及第13条规定较大风险；4、风险辨识缺少对丢弃、废弃、拆除与处置，周围环境，气候、地震及其他自然灾害等风险分析内容；5、未将重大隐患判定条款结合企业实际编入重大隐患排查表；6、缺少生产现场固定式报警仪探头一级、二级报警值；7、未提供2019年9月广东政和工程有限公司山东分公司承包商档案；8、小制氮机的氧气排放在室内，应引出室外或增加氧含量报警仪；照明灯电源线缠绕在氮气管道上，小制氮机空压机四周缺少防护挡板；9、高压变配电室缺少含有电压等级、责任部门、责任人等告知牌；10、低压电缆、DCS线缆过墙孔洞未进行防火封堵；11、变压器墙壁降温壁扇（距地面50-70公分）面向变压器的一侧缺少防护网，金属外壳缺少保护接地或接零，电源线未进行穿管防护；12、高压室一侧安全出口从外面挂铁丝，内部无法打开；13、电工原始记录表记录数值与实际不符；14、氟利昂安全技术说明书不是最新版本；15、三氯氢硅七连锁防爆电气的紧固螺栓部分未紧固，防爆操作箱未使用的进出线孔封堵缺少金属板和金属垫；16、甲醇制氢装置部分防爆绕行软管部分龟裂老化，一级氢气缓冲罐氢气浓度检测仪的减压阀防护罩破损，表盘面翘起，未及时更换，甲醇制氢装置、氯化氢合成装置部分压力表表面污损，无法正确读取数值；17、凉水塔栏杆处有临时电源线，长期使用应采用固定线路布设；18、安全生产事故应急预案引用的法律法规标准文号已过期，事故风险描述未与风险分级管控体系结合；19、法律法规清单未及时更新，清单未明确识别部门，2020年编制了法律法规标准符合性记录，未评价出不符合项；20、变更管理制度未附变更申请表、变更验收表，变更管理制度定义缺少人员、机构变更内容；21、动火作业管理制度未明确动火作业负责人的职责、动火部位负责人的职责、动火分析人的职责、动火作业审批人的职责，受限空间作业制度未明特殊受限空间定义、作业负责人、审批人员等职责；22、公司制度中引用的部分法律法规标准文号失效，制度中生产部、供应部与公司实际不符；23、甲醇制氢装置未进行HAZOP分析；24、未制定工艺卡片管理制度；操作规程缺少甲醇、液氯、氯化氢、氢氧化钠的职业危害接触限值，工艺技术信息缺少工艺联锁设置情况；25、氯化氢合成岗位工艺指标不一致；26、氯化氢合成岗位安全警示标志褪色；27、液氯储罐DCS液位1.54米、SIS液位1.49米,压力DCS0.595MPa、SIS0.62MPa,两者误差较大；28、液氯库房内事故排风机未在库房内方便安全处设置启动开关；29、液氯卸车加压氯气汽化器未设置自动控制措施，生产氯气汽化器未设置自动控制措施；30、液氯卸车加压氯气汽化器处设置的氯气泄漏探测器误报警；31、液氯储罐检修用抽空管线未加装盲板与系统隔断，甲醇制氢氢气换热器处管线标识不全；32、氯气缓冲罐安全阀根部阀未铅封锁定挂警示牌；33、甲醇制氢装置计量泵出口无背压阀，应对计量泵故障时可达到的最高压力进行核定；34、甲醇制氢预热器未设置进口温度表，进出口温度未远传监控，氢气冷却器未设置出口温度表，进出口温度未远传监控；35、甲醇制氢装置氢气放空管阻火器后管道未采用不锈钢材质。

（二）泰安亚荣生物科技有限公司（30项隐患）：1、公司安全领导小组成员、安全生产责任制部门成员不全，应根据实际情况及时进行调整变更；岗位安全生产责任制缺少安全生产员、安全环保总监职责，环保主管彭某2020年10月安全责任制考核，考核内容为安全主管，与实际部门安全职责不符；2、宁某三级培训档案班组级、厂级主讲人姓名涂改，培训档案中未记录2020年度3、6、9、10月份进行培训的教育记录；魏某三级教育培训档案缺少纠错记录，缺少2020年度3、6、9、10月份的培训记录；3、2020年度安全费用统计台账3月15日高压验电器、轴流风机无相关票据；4、公司未提供《安全生产风险隐患双重预防体系建设手册》；5、企业反“三违”管理制度内容未涵盖《山东省危险化学品企业反“三违”行动指南（试行）》要求的内容；6、重大危险源档案缺少周边企业及村庄重大危险源告知回执；7、生产装置区固定式报警仪探头，缺少上述物质一级、二级报警值；8、制氮机的氧气排放未引出室外或增加氧含量报警仪；液氧罐区汽化器出口管道使用的压力表非氧气专用压力表且无禁油标识；9、高压变配电室缺少电压等级、责任部门、责任人等告知牌；10、固定动火区电缆为临时线，缺少审批手续，未采用三相五线制布线，现场配电箱空气开关进出线端缺少绝缘挡皮，存在一路开关控制两台设备的现象，缺少电气布线图；11、移动式无齿锯电源线长度超过6米，电源线有接头和破损，金属外壳缺少保护接零或接地；12、变配电室一侧安全出口外面锁闭，无法从内部打开；13、燃气锅炉房天然气报警仪显示器缺少备用电源；14、甲类装置锁防爆电气的紧固螺栓部分未紧固，防爆操作箱进出线孔封堵缺少金属板且部分未进行防护封堵，部分防爆接线盒破损；15、柴油发电机房柴油罐缺少最高液位标识，呼吸阀未引出室外，缺少防流散设施；16、灼烫事故现场处置方案描述的是机械伤害事故预防措施；17、法律法规清单内容不全且未及时更新；18、变更管理制度未附变更申请表、变更验收表；19、抽查三氯氧磷操作规程缺少岗位定员、分工、化学品信息，液氧、三氯氧磷、三氯化磷危险类别未更新，设备信息缺少设备简图和管道单线示意图；20、动火作业管理制度未明确动火作业审批人的职责，受限空间作业制度未明特殊受限空间定义、作业负责人、审批人员等职责；21、公司涉重大危险源管理制度未根据GB18218-2018进行编制，缺少安全生产信息管理制度、工艺卡片管理制度、应急值班制度，应急救援预案管理制度未明确演练频次、演练方式、演练评估；22、双氧水储存场所安全通道被杂物阻挡，无危险告知牌，柴油叉车放置库内；23、液氯汽化器安全阀前阀门损坏，且未铅封；24、液氯储罐液位工艺指标不一致，现场温度计显示与DCS显示两者差距较大；25、主控室空气呼吸器压力21MPa,压力不足；26、环氧丙烷储罐现场磁翻板未设置液位高、低限标识，管线切断阀未设置SIS阀门和DCS阀门区别标识；控制室DCS系统、SIS系统管理权限管理未落实，个别系统停留在工程师画面；27、三氯化磷反应釜底部清洗排残管线加装的盲板未设置盲板牌；28、三氯氧磷取样管未设置双阀；29、三氯氧磷装置环氧乙烷、环氧丙烷进料平台处未设置“8”字盲板；30、阻燃剂酯化反应釜设置环氧乙烷进料管线和环氧丙烷进料管线，缺少生产过程切换管理制度或审批程序（涉及联锁参数修改）。

（三）新泰市明瑞化工有限公司（25项隐患）：1、总经理朱某的月的安全行动计划应补充对重大风险点、双体系运行等方面工作；2、岗位安全生产责任制缺少副总胡某的安全生产职责；3、2020年度安全费用统计台账使用项目填写不规范；4、陈某入职三级教育培训成绩为86分、88分、79分，缺少纠错措施；5、重大风险点、较大风险点统计台账，缺少《山东省安全生产风险管控办法》第12条规定的重大风险点，第13条规定的较大风险点；6、硫酸、发电、电仪、安全等安全设施维护保养台账缺少安全出口疏散指示标志、拉绳开关、温度计、SO2在线监测等进行补充；7、风险辨识缺少对丢弃、废弃、拆除与处置；周围环境等对装置及人员的风险分析内容；8、按照安监总管三[2017]121号20条进行检查，未将DB37/T2883、DB37/T3010以及应急[2019]78针对重大隐患判定条款纳入检查表；9、2019年9月26日干吸岗位98%酸浓表因堵塞无法准确测量酸浓度，未分析安全事件，未制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；10、生产装置区固定式报警仪探头，缺少二氧化硫的气体一级、二级报警值；11、滚筒一层上方电缆桥架灰尘堆积，未及时清理；影响电缆散热；12、成品发货室液位控制箱的电源线布设凌乱，存在接头；13、成品库岗位排查表，每小时检查一次，11月17日20:00以后未进行检查记录，缺少原因说明；14、高压变压器室缺少含有电压等级、责任部门、责任人等告知牌；变压器室设置的轴流风机金属外壳缺少保护接地或接零；15、变配电室一侧安全出口从外面锁闭，从内部无法打开，应从内部打开安全出口；变压器室及配电室缺少烟感报警；16、二氧化硫气体检测报警仪显示器设置在主控室，缺少备用电源；17、生产装置应按照GB/T 37243要求开展外部安全防护距离评估；18、《转化工段安全完整性（SIL）定级报告》转化器各段温度联锁回路SIL定级均为SIL2级，未按照相应设计文件配置安全仪表系统；19、硫酸储罐呼吸阀出口管连接至二氧化硫主管道，系统停车未对该出口管采取相应的管理措施以防止系统串料（气）；20、二氧化硫风机房处设置的二氧化硫泄漏探测器设置在风机油压站处，远离释放源；21、二氧化硫离心风机未设置防喘振联锁控制系统，应对风机工况进行分析以确定现有防喘振措施的安全可靠性；22、设备管理缺少设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、设备台账管理、日常维护保养、设备考评办法、设备安全附件管理等的管理内容；23、2020年11月17日制定的《大滚筒拆除安装方案》缺少大滚筒拆除移出现场和新大滚筒移入现场两个环节的作业方案和针对性风险分析，未列入相应的安全设施内容；24、缺少仪表自动化管理制度、联锁管理制度，缺少联锁审批单、联锁操作票；DCS系统缺少操作规程和应急预案；25、缺少仪表检修维护规程和年度检维修计划，缺少仪表调试、维护及检测记录不全。

二、复查情况

（一）新泰恒利赢硅业有限公司（5项隐患已整改）：1、液氯储槽现场已按照《山东省液氯储存装置及其配套设施安全改造和液氯泄漏应急处置指南（试行）》有关条款实施改造；2、生产现场已增加照明；3、氯化氢合成炉炉火监控已清理，视频清晰；4、现场使用氮气的位置已设置安全警示标识；5、柴油发电机排烟位置已更改，符合规范要求。

（二）新泰市明瑞化工有限公司（5项隐患已整改）：1、二氧化硫取样处已设置平台；2、现场临时脚手架使用完毕后已拆除完毕；3、低压配电室已按时巡回检查，卫生已清理；消防器材已按时检查；4、上岗证教育培训记录已更新；5、现场夜间照明、照度不足的地方已增加照明。

（三）山东丰润通新材料有限公司（7项隐患已整改）：1、安全责任制考核细则已完善；2、已实现全员培训，主要负责人夏永青已参加厂内培训；3、2号车间内电源线穿管已更换为防爆挠管；4、新聘任禚某为高压电工；5、柴油发电机房内杂物已清除；6、3号库内已设置淋洗器；7、已按规定提取安全生产费用。

（四）宁阳县鑫源土产杂品有限公司（5项隐患已整改）：1、已建立特种作业人员管理制度；2、2020年4月1日、9月21日安全培训台帐、培训档案中培训时照片已全部完善；3、2020年6月份应急救援预案演练综合预案演练和现场处置方案演练已建档，演练档案中已增加演练时的照片；4、7号烟花爆竹仓库内温度湿度记录表已填写；5、5号烟花爆竹仓库内个别堆垛已进行整改。

三、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对复查的问题，经查已全部整改完毕，当场下达了执法文书。