市监察支队执法检查情况公示

按照市局安全生产执法检查复查工作安排，3月1日-3月5日，市监察支队对山东东平宏达矿业有限公司、山东鑫象矿业有限公司、东平顺康沙石销售有限公司等12家单位进行了复查，164项隐患已整改完毕，2项隐患未整改完成，拟立案调查。具体情况公示如下：

一、复查情况

（一）山东东平宏达矿业有限公司（20项隐患已整改）：1、已层层签订2021年安全生产目标责任书；2、2020年区队级安全教育培训记录中所附部分照片已重新整理；3、企业劳动用品配备标准中“护目镜”、“耳塞”等用品已明确发放频次；4、2#筛下皮带输送机张紧轮已采取防护措施；5、停用老除尘器地坑已悬挂停用标识，周边使用的电焊机已接漏电保护器，配电箱内线路已重新接线；6、北侧三台球磨机有限空间标识已重新悬挂，浓缩池、破碎吸油站地坑有限空间标识已换新；7、32吨行车副钩已设置防脱装置；8、10KV高压电机运行控制柜下部绝缘胶垫积水已清理；9、一起淘洗机平台踢脚挡板已安装；10、部分空气管道颜色已重新刷涂；11、吊装钢球用电动葫芦已安装导绳器；浓缩池处电动葫芦已安装导绳器，脱槽钢丝绳已处理；12、10KV配电室内超期绝缘靴已及时移除；13、35KV高压配电室门已更换，上方已设置安全出口标识，值班人员已穿绝缘鞋；14、53102工作面局扇外壳已接地；15、井下大巷水沟已设盖板；16、废弃巷道临时封闭用的非阻燃篷布已撤除；17、井下民爆物品储存库已增加外来人员管理制度、已增加交接班制度、防火制度，岗位责任制已修改；18、防爆栅栏门已处于常闭状态，药库内锯齿门处已设静电帘；19、53102工作面风筒已更换，保证直径一致；20、-320水平水仓通道门口已设置“禁止入内”标志。

（二）山东鑫象矿业有限公司（16项隐患已整改）：1、2020年下半年现场处置方案演练记录中已增设签到表及演练评估；2、隐患排查制度中已明确各类检查方式参与人员及检查频次；3、2021年1月14日安全检查记录中已明确检查人员；4、安全教育培训试卷已填写考试时间，试卷已重新批阅；5、破碎间：（1）皮带轮已采取防护措施；（2）检修（操作）平台已设置踢脚挡板，内侧已加密护栏；（3）线缆在设备上敷设已穿管；（4）平台护栏间隙已符合GB4053.3标准；6、控制室内线路已更换，空气开关已安装在箱内，已加装排风换气装置，已安装防鸟网，电缆沟与外部已进行封堵，已设置消防沙；7、已提供采剥工程平面（现状）图及2021年拟开采计划图；8、爆破施工设计：（1）方案标题已修改，内容已修改；（2）所用雷管、布孔方式已和初步设计一致；（3）已经矿方签字认可；（4）方案内已包括炮眼剖面图，放炮警戒设岗人员已明确，已重新明确解除警戒时间15分钟和自然通风15分钟人员进入；（5）已增加民爆物品道路运输及现场临时存放安全措施；9、矿区道路沿途安全标志已增设；10、矿区沿途道路下坡及拐弯处已设置挡车墙；11、运输道路已重新设置排水沟，现有排水沟已与外部排水连接；12、+169首采平台：（1）平台坡面两处已呈坡面；（2）坡面上存在的明显危岩活石已清理；（3）平台下部已划定安全区并设置警示；13、地磅处架空过路线已增加限高标识；14、地磅处架高降尘雾炮机已移动，保证与上部架空动力线的距离；15、卸料口已增加安全警示标示、已增加照明、周边已安装围栏；16、配电室：（1）已设置消防沙池；（2）已挂管理牌、警示牌、供电系统图；（3）室内现场线路已在电缆沟内敷设、配电柜门已处于关闭状态、外壳已接PE线；（4）室内及配电柜内外积尘已清理；（5）电缆进线孔已密封；（6）室内灭火器已放置在柜内、已设置使用说明。

（三）东平顺康沙石销售有限公司（12项隐患已整改）：1、已层层签订2021年安全生产目标责任书；2、从业人员安全教育培训档案中已填写培训学时；3、安全生产应急预案中部分人员联系方式已及时更新；4、2020年现场处置方案演练记录中已附演练签到表及照片；5、已提供生产现状相关纸质图纸及航拍现状图；6、施工现场已设置安全生产双重预防体系相关公示牌板；7、已增加运输道路沿途运输车辆限速标志数量；8、爆破作业西部安全距离（300米）以外已设置爆破警示拉绳；9、生产地点原开采一面墙区域下部已划定安全范围，已设警戒，上部设施已设警戒线，已加密警戒标示拉绳；10、施工平台边缘浮石已清理；11、152至167施工平台临时运输道路坡度已小于9°；12、现场避炮棚入口方向已背向放炮地点。

（四）新泰正大焦化有限公司（14患已整改）：1、安全生产会议管理制度中已规定车间、班组召开安全会议的内容；2、公司财务部安全生产职责内容已增加安全费用提取建档内容；3、特种作业管理制度中特种作业人员种类已按照公司实际修订；4、公司安全投入保障制度和安全生产费用提取制度两个制度合并；5、生产安全事故应急救援预案评估报告已对应急处置措施进行评估；6、安全生产管理网络图、安委会组织机构文件中已增加财务部门；7、财务部安全目标责任书中考核目标已修订，与公司事故管理制度相符；8、事故档案已按照事故管理制度注明事故调查人员相关信息；9、联锁报警台账已增加停机条件值，与DCS画面鼓风机停止条件相符；10、粗苯储罐A实际是变送器为百分比，DCS系统液位计单位为米，两者符合要求；11、油库区域粗苯装车操作规程展板已更换；12、装车平台有毒气体报警探头安装高度已调整，符合要求；13、净化车间岗位操作规程设备信息已增加设备位号、材质、设备简图等内容；14、 已对粗苯A罐的温度计进行了更换，由于两个温度检测点不在同一位置可以存在较小误差，现在两者误差为1℃。

（五）山东丰润通新材料有限公司（13项隐患已整改）：1、公司级安全培训记录表中已注明主讲人；2、2021年安全教育培训计划中已制定特种作业人员培训计划；3、公司已发布成立应急处置技术组的文件；4、发布文件设立了固定动火区域；5、动火作业档案中附上了监护人资格证；6、修订完善了安全施工协议书，协议书中增加了施工范围、施工期限、现场安全负责人等内容；7、4#仓库已设置本安型静电释放仪；8、4#仓库北侧堆放的棉布等可燃物质已清除；9、搅拌釜温度计已设置高低限标识，已张贴检定合格标识；10、事故池处已张贴事故水导流图；11、滤毒罐称重已填写称重记录；12、丁酮上料泵导静电接线处已设置压线鼻子；13、甲类库区已设置导流管和收集池。

（六）山东春华高分子材料有限公司（12项隐患已整改）：1、企业已建立异常工况下应急处理的授权制度；2、综合应急救援预案指挥部的副总指挥进行了修改，前后一致；3、公司安全检查记录现场整改责任人已签字；4、罐区液碱管线、管廊上氢气管线已按规定标识颜色、流向；5、还原车间浓缩碱液罐液位计已更换，液位指示清晰；6、氢气放空管处与氮气汇流排处已加设盲板；7、罐区洗眼器清理了水管道，水清洁；8、消防泵房用电接线已重新布设，符合规范要求；9、氢气缓冲罐放空管换成了不锈钢管；10、2#还原釜底部蒸汽管道法兰连接处更换了密封垫；11、硫酸泵取样口已采用双阀；12、液碱管道安全色已更改，符合要求。

（七）宁阳县现明石材有限公司（17项隐患已整改）：1、事故应急救援预案已按照应急部2号令修订，已附专家评审意见；2、事故应急预案演练方案有针对性的进行了完善，明确了演练目的，已进行演练评估；3、制定了安全员安全生产责任制；4、已制定爆破工、破碎锤安全操作规程；5、劳动防护用品发放记录中已记录聘请电工劳保用品发放情况；6、安全生产责任险人员和实际一致；7、修订了应急救援物资配备台账，符合规定；8、主要负责人已按规定进行领导带班，建立了带班记录；9、已按规定建立综合性、季节性、节假日隐患排查记录；10、2021年1月测绘了开采现状图；11、已增加危险源安全告知牌；12、矿区人行道路已设置禁止车辆通行标志；13、开采平台场地进行了平整，开采台阶落差符合要求；14、移动避炮掩体已重新喷涂安全色，已悬挂安全标志；15、挖掘机已按要求配备安全防护网及安全警示灯；16、135开采面悬石已处理；17、凹线采区已增设安全防护网及安全警示牌。

（八）宁阳县金铭热电有限公司（11项隐患已整改）：1、氨水卸车泵处已安装有毒气体报警器；2、氨水储罐已安装高高液位联锁装置；3、3#炉主给水管道压力表已设置上限标识；4、3#炉主给水管道东压力表已维修完好；5、主控室水暖暖气已设置安全防护罩；6、1#汽轮机7米平台爬梯踏步已安装防滑条；7、灰库高粉尘区域用电线路已整理，接线规范；8、脱硫真空皮带机机尾转动部位已安装防护栏；9、点火油管道法兰已进行静电跨接，油泵房已安装排风扇；10、氧气、乙炔瓶已分类存放，已安装防倾倒栏杆，已安装回火器；11、4#锅炉双色水位计已维修，显示清楚。

（九）山东岳源新能源有限公司（11项隐患已整改，2项隐患未整改）：1、安全生产责任制已设置采购、营销人员安全职责，法人已与总经理签订安全目标责任书；2、已设电工、压力机、组装工序等安全操作规程；3、安全管理制度和安全操作规程已下发并记录；4、安全生产检查制度已规定节假日、季节性安全检查以及日常检查频次；5、已按规定开展隐患排查，已出示2021年1月5日以后巡检记录；6、仓库堆垛高度及四周检查通道已符合标准；7、钉箱机设备开关已更新，钉箱机等电气开关箱已设漏电保护及接地装置；8、设备接地规范；9、操作工人已穿戴工作服、工作鞋、工作帽等防护用品；10、剪板机脚踏开关已设防护罩，电源连接线已更换，无接头；11、车间敷设地面的电源线未穿钢管；12、冲床开关箱位置设置不便于操作，也无漏电保护装置；冲床安全罩松动；13、仓库已设置“当心火灾”等安全警示标志。

（十）泰安市展鸿木业机械有限公司（18项隐患已整改）：1、安全生产管理制度中已制定文件档案管理制度、防火防爆管理、仓库安全管理、特种设备、厂区运输、承包商管理、公用工程、变更、风险评价、隐患排查等安全管理制度，已设置制度、安全操作规程评估记录；2、已制定公司全年安全生产目标；总经理的安全生产目标责任书安全目标已明确，增加目标单位签字，职责描述全面；已制定财务、技术、设备、采购、销售人员的目标责任书；员工的目标责任书已针对个人职责逐人制定；3、总经理已参加安全检查、安全生产会议并记录；相关职能部门人员已参加安全检查和安全生产会议并记录；4、安全隐患排查记录已按照规定的检查部门、人员范围签字；5、电焊作业现场工业气瓶已设防倾倒措施，电焊机已做外壳接地，车工李某工位旁边一台电焊机一次线电源（380V）处已设防护罩；6、现场三处砂轮机安装位置周边增加了防护网，已设安全防护装置；7、配电箱电源线安装规范，已接地，已张贴安全警示标识；8、台钻在铁制工桌上已采取固定措施；9、车间内电源线已规范敷设，破损电源线已更换，覆盖物品已清除；10、车间内多处临时风扇，破损电源线已更换；11、剪板已增加红外线对射保护装置，剪板机脚踏板均已安装防护装置；12、车间部分工位办公用插排已去除；13、金属切削机床已安装机床防护罩，已设急停开关；14、手持电动工具放置规范，破损电源线已更换；15、压力机已设安全防护装置；16、车间内所有安全通道畅通；17、车间岗位已张贴安全操作规程和风险告知；18、电焊工韩某、杨某等2人已调至装配岗位，待取得焊接特种作业操作资格证后再进行焊接作业。

（十一）泰安锦越纺织有限公司（10项隐患已整改）：1、公司安全管理机构、人员任命已更新；2、安全生产管理制度已重新修订，增加安全目标管理制度、文件和档案管理制度、安全生产设施“三同时”等制度；制度已针对公司生产涉尘特点制定防火安全管理制度、防尘防毒设施、易燃易爆场所等管理制度；3、管理制度、安全操作规程已发放并记录；4、安全生产责任制已补充财务、采购、设计、设备及销售等部门的安全职责；5、员工安全生产目标责任书中车间主任已签字；6、综合性安全检查部门和主要负责人已签字；7、北侧配电柜零排已标识，引出电源线已穿管；8、保全室台钻、砂轮机已设置操作规程；9、断路器已标识控制部位；10、砂轮机已设托架，调整位置，已避开通道。

（十二）泰安华鲁锻压机床有限公司（10项隐患已整改）： 1、管理制度中的部门名称已修改，与企业提供的安全生产组织机构图一致；2、2021年安全环保目标管理责任书已按照其安全职责内容进行分解细化安全目标；3、2020年事故管理已按公司《伤亡事故管理及安全事故报告制度》执行；4、车间配电柜前已设置绝缘胶垫；5、车间管道已标识介质和流向标识；6、配电室内床等生活设施已去除；7、天然气锅炉房压力表已设上下限标识，已安装强制通风设置并自动连锁；8、锅炉房循环泵线路护套已修复；9、车间内桶装液体暂存区域已设置安全警示标志；10、喷漆部位已设置淋洗设施。

三、问题处理意见

对2项未整改的问题进行立案调查，其余问题均已整改完毕，当场下达了执法文书。