市监察支队执法检查情况公示

按照市局安全生产执法检查复查工作安排，8月9日-8月13日，市监察支队对山东特变电力设备有限公司、山东天亿重工股份有限公司等14家单位进行了执法检查，发现隐患152条；对普瑞特机械制造股份有限公司高新区分公司、泰安市金晟工贸有限公司等3家单位进行了复查，32项隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

一、检查情况

（一）山东特变电力设备有限公司（15项隐患）：1、单位安全科长不了解自身双体系建设职责，不了解公司风险点及厂级管控风险点；抽查一名岗位工（殷某）不了解管控措施及管控级别；2、作业活动清单未涵盖：临时用电作业、有限空间作业、高处作业；3、设备设施清单未涵盖：手动叉车、厂房、仓库、打气泵；4、分析评价记录无日期，未经主要负责人签批；5、危险源辨识不全，有限空间作业未进行辨识；设备设施危险源辨识不全，未分析吊钩磨损变形等情况；6、未定期对本单位的事故隐患进行排查；7、未明确各级双重预防体系人员的职责文件；8、风险分级管控制度未涵盖责任部门、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容；9、现场安全出口标识损坏；10、车间部分配电箱电源门损坏；11、车间中部西侧行车北侧钢丝绳跳槽；12、现场氧气乙炔无安全帽、防震圈、放置数量超过5瓶；13、吊装作业人员吊装作业时未佩戴安全帽、现场使用的钢丝绳出现断股现象未及时进行更换；14、变压器油储罐在车间内未设置防漫流措施，未放置消防沙，未进行隔离；车间内存放变压器油桶；15、仓库内氧气瓶乙炔瓶放置间隔位置不够5米，气瓶无安全帽、防震圈。

（二）山东天亿重工股份有限公司（22项隐患）：1、单位主要负责人不了解自身双体系建设职责；抽查一名岗位工（杨某）不了解管控措施及管控级别；2、2021年作业活动清单未涵盖：临时用电作业、有限空间作业、高处作业、起重作业；3、设备设施清单未涵盖：储气罐、工业气瓶、仓库；设备设施风险清单未涵盖：叉车；4、风险分析管控清单未经主要负责人签批；5、部分危险源辨识不全：如起重设备吊索具；6、无重大事故隐患辨识文件；7、未完整记录4月份隐患排查情况，未向从业人员通报隐患排查治理情况；8、无2020年双重预防体系建设情况评审记录；9、风险分级管控制度未涵盖风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施；的制定与实施、风险分级管控、责任部门、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容；10、隐患排查治理制度内容未涵盖资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容；11、双重预防体系建设组织机构涵盖部门不全，如：财务，供应等；12、主要负责人职责与细则不符；13、2021年双重预防体系建设培训计划未明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容；14、现场安全疏散标识损坏；15、车间焊机未连接漏电保护器，接线端子裸露；16、总装车间中部一配电箱内裸露线头未包扎，机加车间一配电箱内有纸张、充电器等杂物；17、现场二氧化碳气瓶无安全帽、防震圈；18、现场作业人员安全帽佩戴不规范；19、喷漆房处线路穿线管损坏；喷漆房内部存放的油漆稀料超过一昼夜量；喷漆房与外界联通的孔洞应密封；20、与喷漆房联通的包扎房内电气不防爆，报警探头过高；21、车床、铣床等设备未接地；22、机加车间内电焊作业处与气瓶间距不足10米。

（三）泰安正泰工程机械有限公司（10项隐患）：1、作业活动清单未涵盖：临时用电作业、有限空间作业、高处作业；2、设备设施清单未涵盖：储气罐、油漆库、稀料库、油漆库气体净化设施；3、部分现场告知措施与风险管控手册中不一致，如喷漆烘干房中管控措施；4、大门现场安全出口标识太低；5、焊接作业未连接漏电保护器；6、面漆喷漆烘干房内线路穿管不全，无法满足整体防爆要求；底漆喷漆烘干房内灯具连接处未使用金属软管保护，无法满足整体防爆要求；7、油漆库、稀料库无防漫流措施；8、抛丸机处电动葫芦钢丝绳跳槽；9、焊接车间内电焊作业处与气瓶间距不足10米；10、激光切割机风险告知牌在现场及手册风险登记不一致。

（四）山东犀力电源有限公司（14项隐患）：1、设备设施清单未涵盖：工业气瓶、硫酸储罐、打气泵、厂房、除尘器；2、风险分析管控清单未经主要负责人签批；3、二级风险未取建议补充措施，安全风险不可接受；4、无重大事故隐患辨识文件；5、检查记录内容与隐患排查清单不对应；6、低压配电室内配电柜外壳未做PE线跨接；7、氧气、石油液化气瓶（空瓶，10瓶以上）在车间内存放，且距人员作业较近；8、车间现场使用花线；9、车间东部大门安全出口标识损坏；10、液化气瓶、氧气瓶（10瓶以上）储存处与车间贴临未使用防火墙；11、车间内货物靠墙堆放，且部分距直流变压器距离较近；10、车间内硫酸罐周边无围堰；充酸作业人员未佩戴耐酸碱手套；11、车间内消防栓被阻挡；12、硫酸罐库处无洗眼器；13、危废库使用泡沫夹芯板；14、陈某、安某未取得电焊工特种作业资格上岗作业。

（五）泰安高新区杰兴机械制造有限公司（10项隐患）： 1、未对氧气汇流排、丙烷、氧气瓶、储气罐、手持电动工具、移动风扇、金刚石磨刀机等进行危险源辨识、分析，制定相应的风险控制措施；2、未根据本单位的设备清单，编制空压机、氧气汇流排等隐患排查表；3、双体系培训教育记录未分层级开展；4、汇流排以及数控切割机、变压器等无风险告知牌；5、厂房北墙配电箱未一机一闸一保护；线切割机配电箱控制开关无漏电保护，也未标识控制设备；6、线切割机无设备接地；7、储气罐压力表无上限标识；8、无进厂限速标识；9、龙门吊下方切割区杂草太多；10、5月份应急演练记录缺少演练照片。

（六）泰安市开发区安泰密封件厂（隐患9条）：1、密炼机、加工中心等旁边处2个空气储罐压力表、安全阀未定期检测；2、安全培训计划未明确培训学时；3、2021年安全费用计划表（职业健康检查、职业病危害因素检测等项目）占用安全费用；4、未制定安全设施设备清单，并定期进行维护保养；5、整修车间东西两侧安全出口未设置应急照明灯；6、低压配电室应急照明灯损坏；7、氮气储罐压力表未张贴压力上限标识；8、氮气储罐风险告知牌中潜在事故类型未辨识中毒窒息、低温灼伤等事故风险；9、炼焦车间安全出口指示灯不亮。

（七）泰安市艺雅中空玻璃有限责任公司（隐患6条）：1、未对从业人员（4人）进行三级安全培训教育及双重预防体系建设培训；2、作业现场安全风险公告栏，风险告知卡太小不清；3、双重预防体系管理制度中缺少安全风险告知制度；4、车间北侧总配电箱内电器开关无用电标识；5、生产设备未在醒目位置设置安全操作规程；6、办公室外侧悬臂吊，吊运范围内设置的“禁止穿越”安全警示标识不醒目。

（八）泰安万光太阳能照明有限公司（隐患7条）：1、车间内氧气瓶、氮气瓶、氩气瓶混放，安全警示标识设置与气体性质不一致；2、一台液氧罐压力表损坏，安全警示标识不清；3、东侧一台电焊机电源线破损严重，电源接线柱脱落；西侧一台电焊机工作地线使用钢筋等作为搭接线；4、2台折弯机刀架和压料装置的危险部位未设置可靠的安全防护装置；5、车间配电箱内未设置漏电保护器，箱门、箱体未做等电位跨接；6、车间东侧用一吊装绳破损严重；7、装配间内违规使用花线，配电箱未设置漏电保护器。

（九）泰安市岱岳区黄前镇兴华食品厂（隐患13条）：1、现场生产设备设施未设置风险告知牌；2、打蛋机一台未设置安全防护网；搅拌机未设置防护盖，并进行安全联锁；3、车间西侧安全出口门未向疏散方向开启；4、车间部分安全出口、应急疏散指示标识，未设置灯光型；5、油炸车间地面电缆线铺设不规范，高于地坪；6、公司二楼平台1台空压机安全阀、压力表未定期检测；7、面粉搅拌车间侧墙配电箱内积尘较多，未及时清理；8、楼顶油烟管道积油较多，未及时清理；9、车间东南部侧墙配电箱接线不规范，电源线从进线端接线，配电箱门未关闭；10、高速揉压面机电气开关裸露，未使用专用开关；11、面粉搅拌机1台未安装电机皮带护罩；12、双重预防体系运行后未进行每年至少开展一次的风险管控评审；13、公司未制定劳动防护用品发放标准。

（十）泰安市泰山区大力煤矿专用设备制造厂（隐患10条）：1、未制定2021年度隐患排查计划；2、危险源辨识未及时根据企业实际情况变更；3、双重预防体系未及时评审、更新；4、2021年度培训记录表缺少参加培训人员签到表；5、公司电工（陈某）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业；6、吊装、加热炉岗位现场风险告知牌不清晰；7、锯床配电柜未保持内部干燥；8、1号电液锤配电柜线路敷设不符合要求，柜体周围有杂物未清理；9、电液锤爬梯踏板前后进深低于80mm；10、加热炉、电液锤、配电柜处未设置安全警示标志。

（十一）山东爱莎家居有限公司（隐患11条）： 1、企业新建项目（板式家俱生产线）安全设施未进行竣工验收；2、企业风险分级管控制度中部分风险点的确定与企业实际不符；3、职工6月10安全教育考试试卷未批改；4、公司未按照《山东省劳动防护用品配备标准》DB37/1922-2011制定劳动防护用品发放标准；5、未建立全员安全生产责任制；6、企业2021第6号文中规定的重要人员职责（维修工、电工、起重机械工等）与企业实际不符；7、危险源辨识、分析人、审核人未签字；8、生产现场个别风险点未公告；9、生产车间木粉除尘器风机(三台）不符合《木材加工系统粉尘防爆安全规范》AQ4228-2012第6.2.4.1条规定；10、厂房西侧空压机储罐压力表损坏；11、现场使用的洗板水使用矿泉水瓶盛装，未做安全标识。

（十二）山东贝高机械设备有限公司（隐患8条）： 1、企业新建项目（木工机械设备及配电箱、配电柜生产加工项目）投入生产前未履行安全设施设计及竣工验收手续；2、钢构车间除尘风机（1台）不符合《可燃性粉尘环境用电气设备第2部分：选型和安装》GB 12476.2-2010第6.4.1条的规定 ，除尘器（1台）不符合《粉尘防爆安全规程》GB15577-2018第7.1.3的规定；3、风险管控清单叉车停用后风险点未及时更新；4、除尘器有限空间安全警示标识牌不清晰；5、除尘室内积尘严重未及时清扫；6、个别风扇电源线违规使用花线；7、生产车间南侧三台电焊机未接地；8、生产车间东侧二氧化碳瓶未设置防倾倒锁链。

（十三）泰安市森盛家具有限公司（隐患11条）：1、企业安全生产责任制不全，未包涵财务人员、仓库保管、维修人员安全生产责任制；2、安全生产风险分级管控制度与企业实际不符；3、企业《隐患排查工作计划》中的隐患排查治理领导小组，与企业安全隐患排查治理制度中的规定不符；4、企业危险源辨识与实际不符，企业实际不涉及硫酸、苯、汽油等物质；5、企业制定的《危险作业管理制度》与企业实际不符，企业实际不涉及爆炸爆破危险作业等危险作业；6、事故隐患排查记录未明确隐患整改时限、整改责任人；7、企业双体系培训试卷未记录考试时间，未组织双重预防体系建设专项考试；8、未建立双重预防体系奖惩考核制度；9、未在车间醒目位置制作岗位风险告知卡；10、生产车间北侧木粉除尘器风机(1台）不符合《木材加工系统粉尘防爆安全规范》AQ4228-2012第6.2.4.1条规定 ；11、生产车间北侧木粉除尘器（1台）不符合《粉尘防爆安全规程》GB15577-2018第7.1.3的规定。

（十四）泰安市九龙机械制造有限公司（隐患6条）： 1、未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号文）提取和使用安全生产费用；2、岗位级隐患排查内容不全面；3、车床、铣床岗位未悬挂安全操作规程；4、相邻车床之间未设置防飞屑装置；5、部分配电开关未设置漏电保护装置；6、生产车间部分起重吊装带损坏严重。

二、复查情况

（一）普瑞特机械制造股份有限公司高新区分公司（16项隐患已整改）：1、一车间钢板吸盘电气线路已设防护措施，等离子切割机电源线套管已更换；2、车间风险告知卡已填写责任人及应急电话；3、一车间氮气存放处设置的液氮危害告知已根据实际内容更换，氮气瓶一处压力表已更换；4、一车间、二车间配电柜已填写责任单位、责任人；5、一车间一处配电柜箱门已关闭，箱前存放铁板已清除；二车间东北角配电柜前存放铁板已清除，防护门已正常打开；6、二车间南门电动平板车轨道已设置限位装置；7、二车间折弯机已设置光电保护装置；8、二车间乙炔气瓶存放处已设置标识，南侧一处电源线破损的已更换；9、二车间西侧疏散通道已畅通；10、二车间多处起重机械防脱钩已恢复，一处吊装钢丝绳存在断丝现象，已报废并更换；11、二车间现场设置的有限空间焊接作业管控措施已根据实际情况修订；12、二车间多处气瓶气带老化已更换，已使用卡箍固定；13、高压配电室电缆沟盖板已恢复，绝缘胶垫已及时清扫；14、已按照2021年度培训计划进行安全教育培训；15、新员工三级安全教育培训已明确培训学时；16、2021年度应急预案演练已提供演练人员签到表、演练照片。

（二）泰安市金晟工贸有限公司（9项隐患已整改）：1、已按照山东省政府第311号令第七条建立安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理等管理制度；2、已建立复卷机、切纸机、包装机等安全操作规程；3、生产安全事故综合应急预案已根据新导则编制，引用依据已重新修订；4、公司应急救援预案演练计划已重新修订，符合《山东省生产安全事故应急办法》第十三条的规定；5、已依据《山东省劳动防护用品配备标准》制定本公司劳动防护用品配备标准，劳动防护用品已发放并记录；6、生产车间复卷机、切纸机、包装机等全警示标识数量已增加；7、生产车间停用设备已悬挂标识；8、原料仓库货物摆放已留安全通道，二楼仓库货物已分类存放；9、包装机配电开关箱箱门已设跨接线。

（三）新泰恒利赢硅业有限公司（7项隐患已整改）：1、《安全生产管理制度》修订后进行了评审审批；2、应急救援管理制度已按照《生产安全事故应急条例》等有关法律法规修订；3、安全风险分级管控管理制度已按照《山东省安全生产风险管控办法》修订；4、厂区二道门处二级风险管控措施告知牌已更换；5、尾气吸收池已设置“注意安全、当心落水”安全标识牌；6、液氯罐区南侧窗户已关闭；7、制氢装置北侧应急救援沙池罩棚已更换。

二、问题处理意见

对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对复查的问题，经查已全部整改完毕，当场下达了执法文书。