市监察支队执法检查情况公示

　　按照市局安全生产执法检查复查工作安排，8月16日-8月20日，市监察支队对泰安市大汶口水泥有限公司、山东金研玻璃有限公司等9家单位进行了执法检查，发现隐患152项；对泰安市瑞栋帽业有限公司1家单位进行了复查，5项隐患已整改完毕。具体情况公示如下：

　　一、检查情况

　　（一）泰安市大汶口水泥有限公司（12项隐患）：1、控制室内配电柜外壳无PE线跨接；2、煤粉仓直梯护笼、水泥仓斜梯平台护栏顶部护栏不符合GB4053要求；3、煤粉仓、除尘器下部联轴器无防护；4、现场皮带输送机头轮、尾轮涨紧轮无防护，无急停装置；5、南侧水泥仓顶部平台开门处未封闭；6、高压配电室内无应急照明，防鸟网部分破损，高压柜前绝缘胶垫集尘严重；7、装车区域东侧未隔离，上部平台与装车机间无防护；8、设备设施清单应未覆盖配电室、配电柜等；9、作业活动清单未涵盖临时用电、检维修作业等；10、二级风险未增加建议补充措施；11、季节性综合隐患排查记录只填写了季度，没具体到日期；12、未在熟料进料皮带、熟料进料仓2处有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。

　　（二）山东金研玻璃有限公司（14项隐患）：1、安全出口标识电源未接通；2、车间内线路杂乱，部分配电盒外壳损坏；3、喷砂机、吹风机、磨边机等设备传动部位无防护；4、临时用电风险告知牌未明确风险等级；5、配电室配电柜外壳无PE线跨接；6、车间内氧气瓶无防倾倒措施；7、行车吊钩无防脱装置；8、中控生产线北侧空气开关未放置在配电盒内；9、设备设施分级管控清单应未覆盖手动叉车、厂房等；10、作业活动分级管控清单未涵盖空压系统作业；11、二级风险未增加建议补充措施；12、二级风险管控级别应为公司级管控，管控级别不符合要求；13、未如实记录隐患排查治理情况(未填写安全生产隐患排查治理记录表、岗位级隐患排查表，内容为空)；14、劳保用品配备标准中电工手套每月一副，与企业实际不符。

　　（三）东平县正联电气厂（17项隐患）：1、车间大门上方安全出口标识损坏；2、车间内部分配电箱、配电柜外壳无PE线跨接；3、车间内储气罐未固定，南侧车间内储气罐压力管道使用钢管；4、冲床踏板开关无防护；5、车间东侧配电箱进线孔用可燃物封堵；6、西侧车间北部气瓶无防倾倒措施；7、砂轮切割机夹紧装置损坏；8、部分剪板机未固定；9、排焊机下部线圈处无防护；10、双重预防体系建设管理制度未经主要负责人签批；11、机构文件中人员职责不全，缺少财务、销售等部门职责；12、设备设施清单未涵盖手动叉车、厂房手持电动工具等；13、作业活动分级管控清单未涵盖手持电动工具作业；14、风险分级管控清单未经主要负责人审定发布；15、危险源评价方法与制度要求不符；16、2020年未进行综合应急预案演练或者专项预案演练；17、未如实记录隐患排查情况（只能提供2020年5月4日的隐患排查记录）。

　　（四）山东双丰塑业有限公司（15项隐患）：1、车间内配电室配电柜外壳不全；高压配电室内配电柜外壳无PE线跨接；2、车间内储气罐未固定；3、冲床踏板开关无防护；4、车间门口安全出口标识设置位置较低；5、色母仓库内部线路未穿管防护，门口使用花线且穿管不全；6、原料仓库、成品仓库内线路未穿管防护；7、成品加工车间安全出口无标识；8、成品库内货物靠墙存放，二次平台护栏间距不符合GB4053要求；9、作业活动分级管控清单未涵盖手持电动工具作业、冲压作业、车辆作业、有限空间作业等；10、2021年风险分级管控制度未经主要负责人签批，缺少风险点确定、危险源辨识、风险评价等内容；11、隐患排查治理制度缺少制定排查计划、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容；12、人员变动后机构文件未及时修订；13、二级风险未增加建议补充措施；14、设备设施清单未涵盖厂房、宿舍等；15、周某不具备电工特种作业操作资格上岗作业。

　　（五）泰安高新区星火新型材料有限公司（8项隐患）：1、车间东北部吊装绳破损；2、玻璃切割机、全自动涂胶机、吊装岗位等安全风险告知牌，风险管控措施的制定可操作性不强，缺少风险等级、责任单位、责任人等信息；3、车间中部储气罐安全阀泄压口未朝向安全区域；4、车间北部货物堵塞安全通道；5、未按照《山东省劳动防护用品配备标准》DB 37/ 1922—2011，同时结合公司实际制定本单位的劳保用品配备标准；6、安全教育培训计划缺少有限空间作业相关人员培训内容；7、危废间、螺钉机等未进行安全风险辨识，并进行风险告知；8、总投资3000万的玻璃制品深加工项目投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告。

　　（六）泰安泰华玻璃有限公司（10项隐患）：1、2020年6月份双重预防体系建设后未进行每年至少一次系统性评审；2、双重预防体系责任制，各职能部门设置与企业实际不符（副总经理、生产部长、车间主任为同一人），责任制未涵盖所有岗位；3、安全检查表未明确岗位名称，检查表缺少人员签字、检查日期；4、未建立安全设施设备清单，并未见设备定期维护保养记录；5、车间部分风险告知牌被杂物遮挡；6、车间安全通道线标识不清晰；7、中控玻璃生产线未设置风险告知牌；8、钢化炉操作室未设置挡鼠板，室内堆放杂物；9、车间东部轴流风机进风侧未安装防护网；10、公司总投资1700万元的年加工12万平方米的玻璃项目生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，形成书面报告。

　　（七）泰安三立环保科技有限公司（6项隐患）：1、未更新作业活动清单，缺少喷漆、喷砂岗位作业活动；2、未按照隐患排查治理清单进行隐患排查；3、剪板机设备开关柜未跨接保护；4.喷漆、喷砂岗位未设置安全风险告知牌；5、2台空气压缩机安全阀未定期进行检测校验；6、部分气瓶缺少防震圈。

　　（八）山东泰山鲁峰酒业有限公司（6项隐患）：1、半成品车间内一抽酒泵电机外壳未接地；2、半成品车间存酒库甲类场所设值班室；3、半成品车间酒库室门内开且无紧急疏散标志；4、半成品车间内高处平台过道无踢脚板；5、隐患排查无季节性、重点时段检查记录；6、应急预案规定的应急救援物资配备不全。

　　（九）泰安大源机械有限公司（7项隐患）：1、风险管控管理制度中风险评价准则未明确；2、风险管控清单作业活动未涵盖临时用电作业；设备设施未全覆盖；3、风险管控清单未经主要负责人审定发布；4、风险点厂区未按照危险性确定风险等级；5、厂房内沿地敷设的电器线路未穿管保护；6、卧式加工中心配电柜上方覆盖浸油面纱；7、未建立吊具的安全检查记录。

　　（十）山东恒安泰重型机械有限公司（7项隐患）：1、未制定2021年度双重预防体系教育培训计划；2、2021年度隐患排查计划中缺少岗位级隐患排查类型；3、未定期对下料岗位、喷漆岗位事故隐患进行排查；4、隐患登记台账与排查表的排查情况不相符；5、生产车间配电柜未进行接地保护；6、配电室绝缘脚垫上灰尘较多未及时清理；7、生产车间内切割用氧气瓶输送软管破损严重。

　　（十一）山东金恒电气有限公司（10项隐患）：1、2021年度安全生产风险教育培训记录内容填写不全；2、隐患排查计划缺少排查范围及排查类型；3、未依据隐患排查清单对压延机、锯床、机器人焊机岗位进行日常隐患排查；4、未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号文）提取和使用安全生产费用；5、焊工（翟某、李某）特种作业操作证超期未审仍从事焊接作业；6、生产车间未按规定进行风险点告知；7、电控柜车间母线加工床开关柜线头裸露破损；8、电控柜车间锯床铝屑未及时清理；9、桥架车间冲床设备未接地保护；10、桥架车间焊接用氧气瓶、二氧化碳气瓶未设置防倾倒装置。

　　（十二）新泰龙都矿业有限公司（10项隐患）：1、劳动防护用品配备标准缺少破碎作业岗位；2、2021年4月份双重预防体系培训郭某、李某、史某的培训试卷未批改；3、2021年安全培训计划缺少新员工的培训内容；4、双重预防体系责任制未包含全部岗位（缺少穿孔、碎石、铲装、运输、检维修岗位）；5、未按照《山东省生产经营单位安全总监制度》规定设置安全总监；6、未建立安全设备设施清单和维护保养记录；7、主要负责人（王某）未按照规定经考核合格；8、未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号文）提取安全生产费用；9、2021年应急预案演练计划演练频次不符合《山东省生产安全事故应急办法》第十三条的规定；10、采场+440采面存有浮石。

　　（十三）山东百锋服饰有限公司（18项隐患）：1、各部门、各岗位（计划部、品质部、生产部、人事部、财务部等）未明确双重预防体系相关职责；2、隐患排查计划中组织级别、排查周期缺少专业或专项隐患排查、季节性排查、节假日隐患排查内容；3、作业活动清单缺少中控室操作岗位，未进行该岗位风险分析；4、2019年双重预防体系建设后未进行每年至少一次系统性评审；5、未根据作业活动清单、设备设施清单进行工作危害分析评价、安全检查表分析评价；6、各岗位隐患排查表编制不全；7、未按照双重预防体系建设要求开展隐患排查治理；8、未按照本单位“双重预防体系”建设考核奖惩制度进行考核；9、生产安全事故应急救援预案未按照导则GB/T29639-2020进行修订；10、未建立安全设施设备清单，无安全设备设施的维护保养记录；11、厨房、餐厅、液化气瓶储存、仓库、配电室、空压机、储气罐等未设置风险告知牌；12、车间西门内侧堆放缝纫机设备堵塞安全通道；13、车间空调机房检修门内有杂物；14、液化气罐使用软管穿墙；15、仓库2处货架扭曲变形；16、仓库货架南侧距墙未留安全通道；17、配电室未就近放置绝缘手套、绝缘靴、验电笔等安全工器具；18、空压机室储气罐未安装地脚螺栓。

　　（十四）新泰市永固钢构有限公司（12项隐患）： 1、电工（刘某）特种作业操作证超期未审仍从事电工作业；2、未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号文）提取和使用安全生产费用；3、劳动防护用品发放标准缺少喷漆、锯床、钻床等岗位；4、生产安全事故应急救援预案未按照编制导则GB/T29639-2020进行修订；5、未建立安全设备设施清单，无安全设备设施维护保养记录；6、生产车间移动式空压机储气罐、固定式储气罐的安全阀、压力表未检验；7、部分焊机未设置接地线；8、氧气管道安全识别色标识错误，应为中黄色；9、液氧储罐压力表破损；10、生产车间乙炔气瓶未安装防回火阀；11、氧气、乙炔供气站违规设置在焊机、切割车间内；12、车间起重机、空压机、电焊机、火焰切割、剪板机、气瓶等处未设置风险告知牌。

　　二、复查情况

　　（一）泰安市瑞栋帽业有限公司（5项隐患已整改）：1、公司已按照《山东省劳动防护用品配备标准》DB37/1922-2011制定本公司劳动防护用品发放标准并配备劳动防护用品；2、公司的安全生产事故应急救援预案已按照编制导则重新修订；3、车间内两个电源控制柜已接地，已安装漏电保护器；4、车间内的电加热炉的电源开已安装漏电保护器，电加热炉外壳已接地；5、办公室已挪至车间和仓库外，采用独立房间。

　　三、问题处理意见

　　对检查发现的问题，执法人员当场下达执法文书，提出整改意见，并将按照法定时限检查问题整改落实情况；对复查的问题，经查已全部整改完毕，当场下达了执法文书。